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海宁市翔宇密封件有限公司
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Q/XY4.2.3-B0708 （ ） NO：1
序号 文件编号 文件名称 发放范围 合计 董事长 总经理 管理者代表 技术副总 生产副总 生产总调度 财务部 防尘盖车间 处理车间 炼胶车间 机修车间 硫化车间 设计人员 检验车间 测试中心 半成品仓库 成品仓库 采购部 制模 1 Q/ XY 4.2.3-X0701 文件和资料控制程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 Q/ XY 4.2.4-X0701 质量记录控制程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 Q/ XY 5.4-X0701 经营计划和目标管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 Q/ XY 5.4.1-X0701 质量成本控制程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Q/ XY 5.6-X0701 管理评审程序 √ √ √ √ √ √ 6 Q/ XY 6.2-X0701 人力资源管理程序 √ √ √ √ √ √ √ 7 Q/ XY 7.1-X0701 先期产品质量策划程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8 Q/XY8.2.4.2-X0701 进货检验和不合格品管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 Q/ XY 7.2-X0701 顾客需求的识别与评审程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 Q/XY7.3.6.3-X0701 生产件批准管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Q/ XY 7.4.2-X0701 采购管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Q/ XY 7.4.1-X0701 供应商管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 Q/ XY 6.3.1-X0701 生产设备管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 Q/XY 7.5.1.5-X0701 工装模具管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ 15 Q/XY 7.5.1.6-X0701 生产计划管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 Q/ XY 8.2.3-X0701 制造过程控制程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 17 Q/XY 8.2.1.1-X0701 顾客投诉管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 Q/ XY 7.5.3-X0701 产品标识和可追溯性管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 编制： 审核： 批准： 日期： 海宁市翔宇密封件有限公司
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Q/XY4.2.3-B0708 （ ） NO：2
序号 文件名称 文件编号 发放范围 合计 董事长 总经理 管理者代表 技术副总 生产副总 生产总调度 财务部 防尘盖车间 处理车间 炼胶车间 机修车间 硫化车间 设计人员 检验车间 测试中心 半成品仓库 成品仓库 采购部 制模 19 Q/ XY 7.5.5-X0701 产品防护管理程序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 Q/ XY 7.5
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