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宝马房地产开发有限责任公司 工程施工阶段管理流程 宝马房地产开发有限责任公司工程部 二0一三年三月二十五日 成本控制管理 年度、季度、月度资金使用计划 1.1.1各参建单位必须在其中标后15日内，根据合同约定、施工方案、进度计划等编制并上报年度资金使用计划。经造价部、工程部、经营部核准后上报总经理，经营部对年度资金计划做动态管理，并做出实时调整。 1.1.2各参建单位必须在每季度初（5日前）根据实际进度情况及与年度资金使用总计划对比，上报调整后的季度资金使用计划，同时上报调整原因，及纠编措施。 1.1.3各参建单位及各部门在上一月月未（31）前上报本月资金使用计划及上一月的成本实际值、偏差产生原因、纠偏措施等。各部门对纠偏措施等做好研究、评估制定好方案，各部门严格执行。 工程付款审核 2.1 按合同约定，到达拔款节点后，上报拔款申请，经现场总监理工程师、建设方现场工程师确认，上报建设方项目经理，项目经理审核后上报工程部，工程部经理批准后拔付工程款。此过程必须在3个工作日内完成。 2.2 如参建各方未到拔款节点，需用资金，申请拔款，申报单位必须写书面申请上报建设单位现场工程师，现玚工程师逐级上报，经总总理批准后，暂借申请款项，在下一次节点拔款时扣除。申请报告中必须写明，申请理由、资金用途、此项资金的使用计划。各级审批签字人必须签署意见，现场工程师必须监督资金使用情况，做到专款专用。 2.3 现场经济签证原则当月发生，当月拔付工程款，签证事项按合同约定必须在当日发生时现场签字生效，过期作废。签证事项签字确认后上报预算部门，当月发生在下月第一次拔款时拔付签证部分的80%工程款，余款工程结算时计入工程总造价。 施工方案论证 3.1 设计文件论证：在施工开始前建设单位组织建设单位、监理单位、施工单位的各专业人员对设计图纸等设计文件从材料使用、工艺彩取、旗工流程的合理性作业、政府强条、工程所处环境等方面进行合理的经济论证，论证意见形成方案，由设计单位出据设计变更。 3.2 施工组织设计论证：、施工组织设计由施工单位编写上报监理单位及建设单位后，在审批过程总监理工程师组织建设单位、监理单位、施工单位的各专业人员对施工组织设计从人员、机械、材料(主材、措施材料)、施工工艺、环境保护等方面进行经济论证，论证意见形成方案，附于施工组织设计审批面后（或在审批意见后注明），由施工单位补充或整改施工组织设计。 3.3 专项施工方案论证：专项施工方案由施工单位编写上报监理单位及建设单位后，在审批过程各专业监理工程组织建设单位、监理单位、施工单位的各专业人员对施工组织设计从人员、机械、材料(主材、措施材料)、施工工艺、环境保护等方面进行经济论证，以确保专项方案的执行过程中满足成本节约的要求。论证意见形成方案返回施工单位，施工方案整改后再行上报。 工程索赔 4.1 各参建方向建设单位索赔： 4.1.1发生索赔事件后，各参建单位必须在当日内以书面形式上报索赔意向书。索赔意向书必须写明索赔事项发生的时间、地点、简单事实。 4.1.2索赔方在3日内提交索赔文件，索赔文件必须包含索赔论证、索赔款项、索赔证据等。 4.1.3索赔文件经建设单位审核后无异议后，双方达成书面备忘录留存，索赔款项工程结算时计入工程总造价。 4.1.4索赔文件经建设单位审核后有异议时，由总监理工程师组织双方协商解决，如无法达成一致意见，可选用仲裁或诉讼解决。 4.2 建设单位向各参建方索赔： 4.2.1发生索赔事件后，建设单位将在3日内直接下发给被索赔方索赔方件，索赔文件必须包含索赔论证、索赔款项、索赔证据等。 4.2.2索赔文件经被索赔方审核后无异议后，双方达成书面备忘录留存，索赔款项工程结算时计入工程总造价。 4.2.4索赔文件经被索赔方审核后有异议时，由总监理工程师组织双方协商解决，如无法达成一致意见，可选用仲裁或诉讼解决。 质量控制管理 质量目标 本公司的所有在建工程质量目标：合格率100%、0缺陷工程，争创受奖工程项目。 质量控制文件 2.1 建设方在工程开工前编制项目管理的质量管理规划，并在开工前按此管理规划组织参建各方进行交底，并在施工中执行此管理规划。 2.2 施工单位在工程开工前编制施工单位的质量管理细则，同施工方案一同逐级审批。细则内容必须包括质量管理、质量控制等两方面内容，要细划并有可操作。 2.3 监理单位在实施监理前必须编制监理管理办法、监理实施细则，专业监理工程师编