禁用物质控制程序禁物质控制程序.doc

东莞市凯悦皮具 有限公司 禁用物质控制程序 文件编号 QP8.5-002 版次 A0 页 码 1/5 拟制人 任攀峰 审 核 批准 1目的 为确保我司产品达到各国法律法规及客户对禁用物质的控制要求，制定本程序。 2适用范围 适用于我司生产的产品从原材料、生产工艺、成品等全过程对禁用物质的控制。 3 职责 3.1 品质部根据各国法律法规和客户要求对禁用物质的控制要求中最严格的标准，制定成我司的禁用物质标准，统一对部品禁用物质进行管理，保证和监控供应商提供的部品中禁用物质含量达到公司标准要求。 3.2 工程课负责使用环保物料的可生产性验证、措施、设备工艺改造，保证生产工艺能满足环保部品的生产，保证生产设备、工具满足环保要求，定期检查生产设备、工艺，如锡炉的禁用物质含量是否超标等。 3.3 PMC课负责对环保部品原材料、环保部品的包装材料、环保产品的管理，发放物料的批次控制。 3.4 品质部负责监控生产过程中物料的使用，确认成品、半成品能满足环保要求，必要时送权威机构检测。 3.5 生产部须按环保物料和环保工艺要求生产，避免交叉污染。 3.6 客户服务部负责反馈来自客户或市场的环保信息并负责牵头处理并回复。 4 工作程序 工作流程图见附件一 4.1 公司环保标准要求定义：品质部根据各国法律法规及客户的要求中最严格的标准制定成我司的禁用物质标准。 4.2 部品禁用物质的控制的环保产品才能被PMC 下单采购。 4.2.4 环保来料控制 4.2.4.1 IQC 核对客供来料是否环保供应商、来料有无按要求贴环保标签、是否环保包装符合要求才可收料。 4.2.4.2 IQC 对来料进行检验，确认来料是否是环保部品，并按《禁用物质检测指导书》对来料进行检查，合格才可入库。 4.2.5 环保物料的仓储及发料控制 4.2.5.1 PMC须对环保料妥善存放及管理，发放时做好批次管理。 文件编号 QP8.5-002 版次 A0 实施日期 2013.09.12 页码 2/5 4.2.6 生产过程中禁用物质的控制 4.2.6.1 工程课须保证生产工艺能满足环保部品的生产，保证生产设备、工具满足环保要求，定期检查生产设备、工具、工艺，如锡炉的禁用物质含量是否超标等。 4.2.6.2 生产过程中使用的非采购部采购的物料如中转箱、墨水、粘结剂、记号笔、贴纸等辅助材料，由品质部进行控制，确保符合我司禁用物质标准。 4.2.6.3 品质部监控生产过程中物料的使用，确保使用环保物料。 4.2.7 成品的控制 4.2.7.1 品质部确认成品组件,产品(送客户检验认证)能满足各国法律法规及客户对禁用物质的要求,必要时送权威机构检测。 4.2.8 更改的控制 4.2.8.1 部品材料的更改，必须有客户方的变更示方，由品质部向客户方邀请提供新材料的禁用物质检测报告做作外来文件管理,以作为我司更新禁用物质相关文件的依据. 4.2.9 客户要求的满足当新客户加入或客户标准要求提高时，公司应及时根据新客户的要求或客户提高的标准要求，修订公司环保标准要求，保证满足客户要求。 4.3 不合格的处理 4.3.1 不合格定义产品在生产制造过程中被检测出禁用物质含量超标或来自客户的禁用物质含量超标报告而被判为不合格的产品。 4.3.2 不合格处理流程见附件二。 4.3.2.1 来自客户的不合格信息，由客户服务部负责牵头处理并回复客户。 4.3.2.2 公司内部发现的不合格，部品问题由IQC处理，生产过程出现问题由OQC处理，并将处理结果提交客户接口人(我司定义为管理者代表)。 4.3.3 环保不合格作为重大质量事故处理。 4.3.3.1 对于我司生产过程中出现的不合格问题，OQC(品质部)需立即要求生产线停产整改，整改符合要求后才能恢复生产； 4.3.3.3 环保不合格时，客户有要求按规定的时间内通知报告客户，按客户要求执行。 文件编号 QP8.5-002 版次 A0 实施日期 2013.09.12 页码 3/5 4.3.3.4 当相关不合格的产品已经生产,出货或销售时, 按不合格品控制程序相关条款落实。 禁用物质标准 不合格品控制程序 6.相关法律法规及客户标准 各国相关法律法规： 1、欧盟RoHS 指令（2002/95/EC） 2、中国《产品污染控制管理办法》 客户要求： 1、SONY《零部件和材料中的环境管理物质 管理规定（SS-00259）必威体育精装版版 一般公开版》 2、SONY《有关产品环境质量保证的指针［原材料/部件供应商用］必威体育精装版版》 7.相关记录 文件编号 QP8.5-002 版次 A0 实施日期 2013.09.12 页码 4/5 附件一：禁用物质控制流程图 文件编号 QP5.6-001 版次 A0 实施日期 2013.09