设备主数据管理流程.doc

上海华谊（集团）公司 ERP二期推广项目 设备主数据管理流程 ? 仅供华谊内部使用版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2013/8/26 刘薇 创建文档 目录 1流程设计 4 1.1 HYERP-N20-PM.01.01.01-设备主数据管理流程 4 1.2 业务流程图 5 1.3 业务流程图说明 6 附件：无 8 1流程设计 HYERP-N20-PM.01.01.01-设备主数据管理流程 流程适用范围 本流程适用于华谊集团下属氯碱公司设备管理的设备主数据管理业务，以保证发生设备新增时设备主数据得到及时准确的更新。 责任部门：生产管理部 流程概述：公司设备使用部门的设备员根据项目中交流程和零星固定资产采购流程，确定需要进行设备主数据的更新，首先向设备使用部门设备领导提出主数据维护申请并填写主数据维护申请表，设备领导审批通过后，交由生产管理部设备管理领导进行审批，审批通过后由生产管理部设备员根据主数据维护申请表对设备主数据进行相关的操作（包括设备新增、修改、删除），设备使用部门设备员对主数据变更情况进行复核，流程结束。 流程所涉及的系统： SAP系统 风险控制点说明：无 业务流程图 业务流程图说明 序号 步骤 步骤说明 部门 岗位 输入文件 输出文件 系统-交易码 关键绩效指标 开始 10 提出主数据维护申请 设备使用部门设备员根据项目中交流程和零星固定资产采购流程，确定需要进行设备主数据的更新，向设备使用部门设备领导提出主数据维护申请并填写主数据维护申请 设备使用部门 设备员 主数据维护申请表 20 对主数据维护申请进行审批 对主数据维护申请进行审批，审批通过进入30，不通过则退回10，由设备员重新提出主数据维护申请 设备使用部门 设备领导 30 对主数据维护申请进行审批 对主数据维护申请进行审批，审批通过进入40，不通过则退回10，由设备员重新提出主数据维护申请表 生产管理部 设备管理领导 40 对设备主数据进行维护 生产管理部设备员根据审批后的主数据维护申请表对设备主数据进行维护 生产管理部 设备员 50 判断设备主数据是否需要新增、修改、删除 根据主数据维护申请表判断设备主数据是否需要新增、修改、删除 生产管理部 设备员 60 创建设备主数据 根据主数据维护申请表，创建设备主数据 生产管理部 设备员 IE01 70 修改设备主数据 根据主数据维护申请表，修改设备主数据 生产管理部 设备员 IE02 80 删除设备主数据 根据主数据维护申请表，删除设备主数据（更改设备状态，设置删除标识） 生产管理部 设备员 IE02 90 复核主数据变更情况 设备使用部门设备员对主数据变更情况进行复核 设备使用部门 设备员 IE03 结束 附件：无 华谊集团ERP二期推广项目—差异分析报告 第2页 / 共11页 华谊集团ERP二期推广项目—SAP业务流程设计规范说明 第 7页，共7页