9001体系XXXX年度内审计划表及内审检查表.doc

目录 2016 年度内部审核计划 3 2016年度现场审核计划 4 C1订单评审 5 COP2过程开发过程 6 COP3制造过程 7 COP4交付和顾客反馈过程 8 M1经营计划过程 9 M2内部审核过程 10 M3管理评审过程 11 S1文件和记录管理过程 12 S2人力资源管理过程 13 S3采购过程 14 S4检验过程 15 S5设备工装管理过程 16 S6检验设备管理过程 17 S7物流管理过程 18 S8不合格管理过程 19 S9 改进过程 20 2016 年度内部审核计划 目的 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001： :2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围 适用于公司所有部门和产品。 依据 ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质量部 √ 生产技术部 (车间) √ 营销部 √ 办公室 √ 管理层 √ 要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格； 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 编 制 批 准 2016年度现场审核计划 目的：组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001： 2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围：适用于公司所有部门和产品。 依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。 审核组长：A 审核人员：B 日 程 安 排 日期 时 间 受审部门 审 核 要 素 审核员 2016年 3月20 日 8：00~8：30 首次会议 AB 8：30~ 10：00 管理层 4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10 B 8：30~ 10：00 营销部 5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5、9.1.2 A 10：00~ 11：30 生产技术 部(车间) 5.3、6.2、7.5.3、7.1.3、7.1.4、8.1、8.4、8.5.1、8.5.2、 8.5.3、8.5.4、8.5.6 B 10：00~ 11：30 质量部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3 A 13：00~ 14：30 办公室 5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3、7.4 B A 14：30~ 15：00 末次 会议 A B 编 制 批 准 C1订单评审 输入： 输出： 特殊订单 符合 COP2过程开发过程 1)新产品开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 输出 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 4)BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先期策划控制程序》 8.1/8.3/8.5.6 新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等 过程指标一样送样合格率达到目标值符合 输入： 1) 生产作业计划； 2) 产品特性信息； 3) QC工程图 输出 1) 准时按量生产的合格产品； 2) 产品和过程记录。 3)5S 生产计划完成率 过程合格率7.1.4/8.5.1 现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静电服等； 有制订生产计划依照生产计划进行生产计划达成率等符合过程合格率也达成预期目标 过程现场有作业指导书或者加工图纸有首巡末检验 区域划分清楚有标识等COP4交付和顾客反馈过程 1) 顾客订单； 2) 生产计划； 3) 出库单； 4) 承运供方信息。 5) 付款周期/方式 6) 交付产品的质量信息； 7) 顾客拜访、市场调研信息； 8) 顾客投诉、咨询和反