2014奶源中心托管奶站三项核查及综合评定制度修改版2014奶源中心托管奶站三项核查及综合评定制度修改版.doc

托管奶站三项核查及评分标准 （一）、质量核查及评分标准 内 容 评分标准 备注 (一). 卫 生 20分 墙面、门窗、天棚的卫生；奶站进出牛口10米内的卫生、奶站各功能间卫生、奶站院落卫生、奶站牛粪堆放区的卫生、奶站院落物品的摆放、牛体卫生、粪车卫生、毛巾、毛巾架、暖气、取样瓶、过滤布、奶车、奶罐卫生、奶泵、过滤器、、三把奶观察杯，药浴杯，三把奶残留桶、榨奶杯组内外部卫生、打奶管、冷缸内外表面、取样阀、清洗头、取样阀、集乳罐、走奶管线盲端、奶车、奶罐卫生；走奶管线等。 除奶罐和冷缸内卫生外，有一项不符合卫生标准，扣2分/项。奶罐和冷缸内卫生不合格，扣5分/项。 卫生情况直接影响牛奶的新鲜度。 （二） 备品备件 20分 材料及物品的使用，必须做好使用记录；如更换老化部件时旧的部件要在奶站内保存。经公司核查后方可丢弃。 各种材料及物品的使用和损耗应在正常标准范围内，如有一项超出标准扣2分。 没有及时做物品消耗记录或误填、漏填、与实际使用情况不符，扣2分/项 降低浪费及损耗。 （三） 榨奶现场情况 30分 奶站日常工作需填写的各项记录必须及时填写；现场检查情况与记录况是否相符。 榨奶现场规范性：牛乳房的清洗、头三把奶的挤弃、乳房炎的检测； 奶站样瓶取样个数是否和奶站奶户数一致； 奶站进站牛头数和奶站记录奶户牛头数是否一致； 奶站日常工作记录是否及时准确真实填写； 常规化验使用记录 消毒液使用记录 牛乳房不清洗或清洗不到位的奶牛，扣0.5分/头；头三把奶不挤弃的奶牛或挤弃不到位的，扣1分/头； 未定期进行乳房炎检测，扣1分/个； 收购患有显性乳房炎牛奶的，扣2分/个； 取样率未达到100%，缺少的奶样，扣4/个；取样数与当次交奶户数不一致，扣4分/次； 相关记录不及时填写，有漏项和错项，扣1分/项；如现场检查情况与检查记录不相符一次扣2分。 酸碱液、抗药、药浴液、BMT、的用量与记录不相符，如有一项超出标准扣2分。 核实收奶员工作的真实性。 （四）ISO 9000的落实和执行情况 30分 标准化操作规程（取样、异常乳检验和奶站常规检验、奶站工作规程）的执行情况；（10分） 违反操作规程发现一次扣2分； 不化验、不取样、人为放宽收购标准、不按计量结果进行记录，发现一次扣5分； 使ISO9000工作在奶源管理中被有效运用。 奶站对不合格鲜奶让步接收并私自调奶的情况（10分） 收购不合格的鲜奶发现一次扣5分； 奶站站长对不合格因素陈述不清发现一次扣5分； 私自对不合格的鲜奶进行调配的发现一次扣10分 明确责任 （二）、设备核查及评分标准 核查内容 评分标准 （一）设备的现场管理 （10分） 1、发现设备卫生不合格的一次扣2分/项 2、设备标识不清晰，损坏更换不及时的一次扣1分 （二）清洗 （10分） 1 不按清洗标准进行清洗（严格遵守2碱1酸的清洗原则），发现一次扣5分/次； 2 记录填写不及时、提前填写、有错误、有漏项扣2分/项次 （三）维修 （10分） 1 发现能自行维修的设备问题不维修的现象扣4分/次； 2“设备维修记录”填写不及时、提前填写、有错误、有漏项扣2分/项次。； （四）备品备件的使用情况 （10分） 1备品的使用不知去向，无记录，扣4分/次； 记录与实际不符，扣4分/次； （五）运行状况 （20分） 未对设备进行日点检扣5分/次； 发现设备运行声音异常，5分/次； 有“跑、冒、滴、漏”发生，扣10分/次； 点检记录未填写、漏写或与实际不相符，2分/次。 （六）设备事故处理 （20分） 1.事故调查未做到“三不放过”，扣10分/次； 2.发生设备事故未第一时间上报的情况，扣5分/次。 （七）违规操作设备（20分） 违规操作设备，发现一次扣20分。 （三）、统计核算核查及评分标准 检查内容 平分标准 （一）质量指标(干物质、 细菌数、 鲜奶合格率、掉奶率)（50分） 1、干物质 针对各个托管站奶户的饲喂情况和牛体情况差异较大导致相对应的干物质含量不同，公司将采取以下方案 （1）每月月初由公司人员到各个托管奶站进行驻站跟踪取冷缸奶样 （2）将在奶站取的冷缸奶样送至化验室进行干物质检测 （3）各托管站每月的干物质考核以化验室检测出干物质值为标准 （4）干物质允许浮动范围是0.01-0.05 （5）如奶站干物质低于正常浮动范围值每0.02个点扣5分/月；高于标准值每0.02个点得5分/月 注：老厂最终评定依据综合样与奶车样做为参考 2、细菌数、： (1)、设定微生物冬季微生物≤70万，为合格。夏季微生物《50万为合格。 (2)、低于标准值10万扣5分/月；高于标准