ZXW-P-04-B0管理评审控制程序ZXW-P-04-B0管理评审控制程序.doc

管理评审控制程序 （ZXW-P-04-B/0） 编制：付少辉 审核：余梦月 批准：孙丕石 2014-08-29发布 2014-08-29实施 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 文件修订变更记录 版本号 修改内容 修订部门 修订人 修订日期 B/0 新增程序文件 安全质量部 付少辉 2014年7月 管理评审控制程序 1 目的 为了评审公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，持续不断地改进和完善管理体系，确保公司方针和目标的实现，特制定本程序。 2 范围 适用于公司对质量、环境、职业健康安全管理体系的评审活动。 3 职责 3.1 总经理 负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，批准管理评审报告。 3.2 管理者代表 负责审核管理评审计划，向总经理汇报管理体系运行情况，审核管理评审报告。 3.3 安全质量部 负责编制管理评审计划，收集管理评审资料，记录管理评审过程，编制管理评审报告，检查、监督和验证管理评审制定的改进措施的实施情况，保存管理评审记录。 3.4 各部门 负责为公司管理评审提供本部门管理体系运行情况的资料，参加管理评审，制定和实施评审结果要求的改进措施。 4 工作程序 4.1 管理评审的策划 4.1.1 每年（一般不超过12个月）至少实施一次公司的管理评审，通常以会议形式进行，可以结合公司的职代会、年度工作会进行。必要时，可以增加管理评审的次数。 4.1.2 管理评审的实施需事先制定管理评审计划，管理评审计划由安全质量部负责制定，经管理者代表审核，报总经理批准后下发。 4.1.3 管理评审计划的主要内容可包括： 评审目的； 评审范围； 参加评审部门（人员）； 评审内容； 评审资料的准备，明确参加评审的体系内各部门应该准备的资料内容； 计划的评审时间。 4.1.4 发生下列情况之一时，经管理者代表审核、总经理批准，可增加管理评审次数： 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化； 发生重大质量事故，顾客严重质量投诉或连续投诉； 发生重大环境或职业健康安全事故； 法律、法规、标准及其他要求发生变化； 市场需求发生重大变化； 有第二、第三方审核或法律、法规规定的审核要求； 审核发现严重不符合项。 4.1.5 各部门根据安全质量部通知，在规定时间内组织本部门相关人员召开管理体系运行情况总结会议，根据管理评审输入的要求提供本部门管理体系运行情况和有关资料，报安全质量部汇总。 4.2 管理评审输入 管理评审输入主要包括但不限于以下内容： a）审核结果（内部审核、外部审核）； b）合规性评价结果； c）顾客反馈（包括顾客的需求、期望和改进的建议，顾客的意见和抱怨，顾客满意度等）； d）来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、投诉； e）参与和协商的结果； f）环境因素和危险源识别与评价的结果； g）过程的绩效和产品的符合性（体系运行现状及产品质量状况）； h）公司的环境、职业健康安全绩效的监测结果； i）目标、指标、方案实现程度； j）预防措施和纠正措施的状况； k）以往管理评审的跟踪措施； l）可能影响管理体系的变更（管理体系的内外部环境变化，如组织机构、法律法规等）； m）改进的意见或建议（管理工作、人员能力、资源等方面）。 4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审由总经理主持，参加人员为：公司领导及各部门负责人、员工代表。必要时，可指定其他有关人员参加。 4.3.2 参加管理评审人员对评审输入进行讨论及评价，对存在的或潜在的不符合提出纠正和预防措施，总经理对评审内容做出评审意见，提出管理要求，形成管理评审决议，各有关部门执行。 4.4 管理评审输出 管理评审输出包括以下有关决策和措施： a）体系及过程的改进，包括对方针、目标（含年度目标）、组织机构、过程控制、运行及绩效等方面的评价； b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有的产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等要求； c）对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性改进的决定与措施； d）所需资源的策划、合理安排及调配； e）方针、目标的适宜性。 4.5 管理评审报告 安全质量部根据评审结果和各项工作要求，编写管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后，发放到参加管理评审的人员、部门。管理评审的输出可作为下一次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施及跟踪验证 4.6.1 各部门对管理评审中做出的有关要求、决策或指令，根据自身实际制定本部门的改进措施或纠正、预防措施，并加以实施。 4.6.2 安全质量部对各部门改进措施或纠正、预防措施