不合格品处理管理程序..doc

CHANGE HISTORY 文件修订履历 版本 修订内容摘要 修订原因 作成日期 制定 部门 DISTRIBUTION TO DEPTS 分发部门 DEPT 部门 QTY 份数 DEPT 部门 QTY 份数 DEPT 部门 QTY 份数 DEPT 部门 QTY 份数 DEPT 部门 QTY 份数 PD 1 AD 1 SC 1 HW 1 PD 1 PU 1 PMC 1 一.目的 为了严格控制不合格品,防止不合格品被错误地使用和交付，避免给公司及顾客带来损失以及对环境带来影响，特制定本程序。 二.范围 适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品、环境不符合的控制和处理。 三．定义 3.1 质量不合格: 未满足质量要求,包括未经确认的或可疑状态的产品。 3.2 环境管理物质不合格: 未满足环境管理物质管理要求,包括管理方法和含量值。 3.3特采:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.4 紧急放行: 因生产急需，来不及进行检验，在使用过程中边使用边进行验证，确保追溯，在后续的生产过程中得到纠正，确保产品最终质量及环境管理物质方面符合要求。 四.职责 4.1 品质部: 4.1.1负责环境管理物质不合格及供应商质量不合格的处理和纠正预防的跟进。 4.1.2负责来料,制程,出货过程中的质量要求\环境管理物质要求的检查,不合格品的判 定、标识、处理和数据分析； 4.3 生产部:负责质量/环境管理物质不合格的标识隔离,制订和采取纠正和预防措施； 4.4 营销:负责发生质量/环境管理物质不合格时与客户相关联络和处理。 4.5采购部/仓库：负责质量/环境管理物质不合格物料的追踪,在库材料的隔离放置以及供应商联络工作。 五.程序 5.1 不合格品分类：质量不合格、环境管理物质不合格。 5.2 不合格品的判定：合格、不合格 不合格品的处理类型：挑选、返工、返修、报废、特采、退回。 5.3 质量/环境物质不合格品的处理 5.3.1进料不合格 5.3.1.1IQC发现来料不合格并经确认后,应在不合格品上作相应标识,并将物料放置不合格品区域,并作好隔离。 5.3.1.2 当IQC检验判定不良时，将《IQC检验报告》派发采购和计划，通知来料不良；采购优先考虑对不合格批物料作退货处理。 5.3.1.3 当材料使用紧缺时，采购部门开出《不合格品处置申请书》交由各部门协商处理； 5.3.1.4经检验不合格的来料，SQE必须发出供应商改善报告，由采购部提交给供应商； 5.3.2仓储不合格 5.3.2.1仓库发现不合格品或可疑品,由仓管人员将其区分同时知会品管部安排复检。 5.3.2.2对于过期物料或呆滞品处理请参照《产品防护管理程序》 5.3.3制程不合格 5.3.3.1首板检查不合格,生产部门应再次制作首件,由IPQC再作检查和评审.如果连续三次不合格,则通知生产部门作停工处理.同时发出《异常报告书》给相关部门要求其进行彻底改善. 5.3.3.2当出货计划紧急时出现批量不合格,生产部开出《不合格品处置申请书》由相关部门共同处理。 5.3.3.3当需要对制程问题进行返工处理时,按照研发部给出的对策，生产部门执行返工.返工后的产品由IPQC再次确认后方可放行. 需要报废时,由生产开出《报废申请单》由各部门批 准同时知会计划部门。 5.3.4 FQC的不合格 5.3.4.1对于FQC检查出现的不合格品,由FQC进行标识和隔离,判定批量不良时，由FQC开出《异常报告书》,部门主管确认/审批后发至责任部门对策. 5.3.4.3当出货计划紧急时，生产部开出《不合格品处置申请书》进行处理. 5.3.4.4当需要进行返工返修处理时,，交相关部门返工.返工后的产品由FQC进行再次检验后方可放行. 5.4环境物质不合格品的处理 5.4.1当公司内部发现环境物质不合格品时，IPQC/FQC必须立即对不符合产品进行标识、隔离、禁止出货；由品质部门发出《异常报告书》和《纠正和预防措施报告》给相关部门，并由管理者代表签批最终处理意见。在发生环境不合格的２４小时内，由营销中心将相关信息知会客户，在收到客户书面通知后方可安排出货。 5.4.2客户投诉发生环境物质不合格时, 营销部需立即向相关部门反映异常信息；品官部门负责人在确认异常信息后,应立即安排停止相关产品的出货, 调查不合格品及在库品、在线品状况，对不符合产品进行隔离，并标识“环境不