采购合同审批流.pptVIP

计划到排程 检验流程　　 供应商发票及付款 资产管理 总帐管理 采购异议处理流程 采购合同审批流程 流程梳理的方法 采购订单跟进流程 新供应商 审核 出入库管理 询议价流程 供应商评估 * 询议价流程 合同评审 单联单据或报表 业务流程工具模板- 迅泰 制作合同 采购执行流程 Y Y 营销部 技术质量部 计财部 公司领导 流程模板：采购合同审批流程 合同审批 N Y 标准合同 N N 质量条款 结算方式 签订合同 * WORD文本格式介绍 1.0 目 的 规范公司采购合同审批过程，明确各部门职责，确保采购能做到适时、适量、适质、适价，保证生产正常进行。 2.0 范 围 适用于对产品有直接影响的辅材、包装材料、设备的备品备件、模具、检测用物料等采购合同的审批。 3.0 职责及权限 营销部负责合同的制作，组织合同的评审。 技术质量管理部负责产品质量评审。 计财部负责结算方式的评审。 总经理负责合同的审批签字。 4.0 定 义 无 5.0 时 间 时时更新 6.0 内 容 营销部根据采购计划制定采购合同，并根据合同内容对合同进行分类，组织合同的评审以及合同的签订。 采购合同审批制度 * 预定义流程 选择判断框 业务流程工具模板- 迅泰 连接线 过程手工处理框 多联单据 或报表 流程开始、结束标识 系统操作处理框 路径 文本框 直线 转下页 标识 A 流程框定议及颜色说明 单联单据或报表 采购异议处理流程 仓库 采购部门 与供应商协商处理意见 财务 供应商退货发票处理流程 采购订单跟进流程 供应商 换货入库 退货至供应商 仓库收货流程 检验流程 检验报告/退货通知单 技术部 WORD文本格式介绍 1.0 目 的 规范工厂在采购过程中因料件出现质量问题或数量问题采取的后续操作。 2.0 范 围： 工厂采购的所有生产性料件 3.0 职 责 及 权 限: 3.1 技术部负责对不合格商品质量投诉、索赔等, 记录不合格商品，描述不合格的情况，包括品名、时间、地点、批次(含供应商批次)、数量、不合格特征等。 3.2 技术部负责对所有不合格商品的信息收集、汇总，定期分析，提出指导性纠正措施，并参与重大不合格的评审。 3.3 采购根据技术处理意见与供应商协商办理换货或退货程序. 3.4 采购统计由于退货或换货产生的额外费用,报给供应商。 3.5 若有例外情况发生时（包括降级、让步接受等），采购需要求供应商提供质量保证的承诺书，让步的结果不能影响预期的使用目的； 4.0 定 义: 无 5.0 时 间： 时时更新 6.0 内 容: 6.1 采购根据技术部提出的不合格品处理意见向供应商提出换货/退货要求，2个工作日完成与供应商协商意见（在不能确定为供应商供货质量情况时除外）； 6.2 跟踪换货过程以确保时间满足需求。 采购异议处理流程 WORD文本格式介绍 7.0 记 录 表格编号 （宋体12号粗体） 表格名称 保存地点 保存期限 存档索引 存档介质 不合格品清单 采购部 3年 供应商补货单据 采购部 3年 采购异议处理流程 * * 页眉 * 页眉 * * * 页眉 * 页眉 *