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中国石油xx分公司2016年绩效考核实施办法(讨论稿).
xx销售分公司
2016年度绩效考核实施办法
(讨论稿)
第一章 总则
第一条 为建立完善以业绩为导向的激励考核机制,充分调动广大干部员工的积极性,不断提升公司的经营管理和竞争能力,根据省公司 《中国石油xx绩效考核实施办法》的有关规定,结合佳木斯销售分公司的实际情况,特制定本实施办法。
第二条 实施范围
各片区、所属加油站、机关各部门、全体在岗员工。
第三条 工作原则
(一)目标导向原则。
(二)分类实施、分级考核原则。
(三)全方位考核原则。
(四)不断调整跟进原则。
(五)激励约束并重原则。
第二章 组织管理与职责
第四条 为保证绩效考核工作顺利实施,分公司成立绩效考核管理委员会,下设绩效考核办公室,办公室设在人力资源部,负责绩效考核管理委员会的日常工作。
(一)绩效考核管理委员会
主 任:
副主任:
成 员:机关各部门负责人、各片区经理
(二)绩效考核办公室
主 任:
副主任:
成 员:机关各部门负责人
第五条 绩效考核管理委员会的主要职责
(1)审定分公司绩效管理制度并监督实施;
(2)审定机关各部绩效综合工作计划及绩效评估结果;
(3)审定各片区及所属加油站业绩合同及业绩考核结果和绩效工资分配;
(4)审定分公司年终绩效考核结果应用方案并监督实施;
(5)审定绩效考核办公室上报的考核申诉处理意见。
第六条 绩效考核办公室的主要职责
(1)研究设计和修订完善绩效考核办法;
(2)落实分公司绩效考核管理委员会安排的工作任务;
(3)审核各片区、机关各部工作任务完成情况;
(4)监督、检查各单位的绩效考核实施情况;
(5)汇总整合绩效考核信息和结果,并定期进行绩效考核分析;
(6)组织绩效考核相关制度的宣传、培训和解释工作。
第七条 各片区及机关各部主要职责
统一在分公司绩效考核管理委员会的领导下,按本办法负责做好本单位、本部门绩效考核的组织与实施工作。
第三章 月度绩效考核
第八条 绩效考核管理委员会评价指标
全面评价被考核对象完成月度工作指标的情况,根据各单位上月工作落实情况及综合指标完成情况,对各被考核单位进行总体评价打分,绩效考核办公室将评价打分情况纳入当月绩效考核中。
第九条 分公司月度绩效考核
省公司根据分公司上年度薪酬总额,进行适当调整后,再依据分公司上月实际完成工作任务情况,按进度兑现当月薪酬总额。
分公司月度薪酬总额=全年薪酬总额×考核指标K
考核指标K=月油品销售完成年计划进度×70%+月非油品销售完成年计划进度×20%+月加油卡业绩完成年计划进度×5%+月润滑油销售完成计划进度×5%+市场份额
第十条 片区月度绩效考核
分公司根据片区上年度薪酬总额,按年初各片区定员计划核减人员工资,进行适当调整后,再依据片区上月实际完成工作任务情况,按进度兑现当月薪酬总额。
片区月度薪酬总额=全年薪酬总额×考核指标K
(一)考核指标K=月油品销售完成年计划进度×70%+月非油品销售完成年计划进度×20%+月加油卡业绩完成年计划进度×5%+月润滑油销售完成计划进度×5%
1、月油品销售完成年计划进度=(纯枪完成量/纯枪年度计划×90%+直销完成量/直销年度计划×10%)×100%
2、月非油品销售完成年计划进度=(非油品销售收入/非油品收入年度计划×60%+非油品实现利润/非油品利润年度计划×40%)×100%
3、月加油卡业绩完成年计划进度=(记名卡发卡量完成率×20%+卡销比完成率×50%+沉淀资金完成率×30%)×100%
(1)记名卡发卡量完成率=(实际记名卡发卡量/计划记名卡发卡量)×100%
记名卡发卡量=期末记名卡发卡量-期初记名卡发卡量
(2)卡销比完成率=(实际卡销比/计划卡销比)×100%
卡销比=加油卡销售额/纯枪销售额×100%
沉淀资金完成率=沉淀资金余额/沉淀资金计划×100%
4、月润滑油销售完成年计划进度=润滑油完成量/润滑油年计划×100%(昆仑品牌润滑油销售)
5、70%≤考核指标Κ≤130%。
(二)利润指标考核
按月考核,利润每增加或降低10%,按增加或降低额度的2.5%兑现绩效工资。
(三)费用指标考核
年末统一考核,全年费用节余的,按节余额的30%兑现绩效工资;全年费用超支的,按超支额的30%扣减绩效工资。
第十一条 加油站绩效考核
分公司依据加油站油卡非润奖励兑现标准计算加油站绩效工资,由加油站进行二次分配并在站内公示。加油站二次分配兑现参照标准:站经理分配系数为:万吨以上2.8,5000吨以上2.6,5000吨以下2.4;站副经理分配系数为1.8;代班经理分配系数为1.2;加油员分配系数为1;站内其它人员分配系数0.6。
加油站绩效工资=油品销售吨油含量绩效工资+非油品销售收入兑现绩效工资+加油卡充值兑现绩效工资+润滑油销售兑现绩效工
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