API5LD衬里耐腐蚀合金复合钢管质量计划解析.doc

衬里耐腐蚀合金复合钢管质量计划 编号：XY0501 材质： X42R/LC1812 规格： Φ159×（4.5+0.6）×10000 执行标准：API 5LD-2009 《内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管》 编制： 审批： 日期： ×××××××××××发布 一、生产线简介 ×××××××××××可以生产满足API5LD要求的衬里耐腐蚀合金复合钢管。设计年产量300万米，员工45人。其中具有大、中专人员20余人，中高层管理人员9人，检验人员3人。 管理部门和生产线主要管理负责人员名单 岗 位 姓 名 岗 位 姓 名 岗 位 姓 名 管理者代表 ** 市场部 ** 技术部 ** 生产部 ** 质检部 ** 最终检测 ** 采购部 ** 仓库 ** 该条生产线设备先进，检测设施齐全。主要生产设备10余台，主要有水压复合机组、自动喷砂除锈设备、焊接设备等。根据设备的配备和人员的控制，可以保证在生产过程中对质量进行有效的控制。公司质量目标： 1）成品合格率达：98%； 2）顾客信息反馈处结率：100%； 3）顾客满意度调查综合评价不少于90分。 部门 分解质量目标 部门 分解质量目标 销售部 1、顾客信息反馈处结率100% 质检部 1、进货检验和验证完成率100% 2、按合同要求按时交货 2、过程工序检验完成率100% 采购部 1、采购产品合格率达到100% 3、最终产品检验完成率100% 2、按合同要求保证原材料采购 4、不合格品处理完成率100% 技术部 1、技术文件合同要求时间内完成 5、检验状态标识完成率100% 2、工艺规程出错率为0 6、理化试验完成率100% 生产部 7、产品出厂合格率达到100% 1、车间成品一次检验合格率达到98% 仓库 1、原材料和产品出、入库手续办理完好率100%。 2、设备完好率达到98% 办公室 1、人员培训计划完成率100% 3、车间进度按照生产计划要求期限完成。 2、培训合格率98% 二、项目分工和涉及的文件 序号 项目内容 部门/负责人 涉及的三级文件 涉及的控制说明 1 技术资料准备 技术部 《API Spec 5LD规范》 《API Spec 5L规范》 《API Spec 5LC规范》 《工艺规程汇编》 相关文件发放记录 *** 2 原材料采购（不锈钢管、钢管等） 采购部 《采购管理规定》 《供方评价标准》 《原材料采购和检验标准》 相关供方评价、采购记录 其它材料（工具） *** 3 生产制造 生产部 《安全操作规程》 《特殊过程控制管理规定》 《工序作业文件汇编》 《工艺纪律检查规定》 《产品标识和可追溯性管理规定》 《仓库管理制度》 《设备维护保养管理规定》 《设备维护保养规程》 《安全生产总则》 相关生产、产品标识、出入库记录 3.1 基管内壁喷砂除锈 *** 3.2 基管衬管组合 *** 3.3 水压复合 *** 3.4 封口焊接 *** 3.5 材料、零部件保管 仓库/*** 4 4.1 进货检验 质检部 《原材料采购和检验标准》 《检测设备管理规定》 《过程检验作业文件》 《成品检验标准》 《产品标识和可追溯性管理规定》 《不合格品控制程序》 相关检验和试验记录 *** 4.2 过程检验 *** 4.3 最终产品检验 *** 4.4 产品试验 *** 4.5 不合格品控制 *** 三、生产、检验设施设备一览表 生产设备一览表 ×××××××××××生产设备管理台账 序号 设备编号 设备名称 规格型号 数量 地点 负责人 备注 1 S01 不锈钢制管机 40型 1 制管 *** 　 2 S02 不锈钢制管机 HGJZ150型 1 制管 *** 　 3 S03 不锈钢制管机 HGJZ400型 1 制管 *** 　 4 S04 焊机 YC-300TSP 1 制管 *** 松下 5 S05 焊机 YC-300TSP 1 制管 *** 松下 6 S06 焊机 WSM-200(TIG-200P) 1 制管（厂外) *** 无锡风华 7 S07 焊机 ZX7-400S/T 1 焊接 *** 上海尤耐克（07120100566） 8 S08 焊机 ZX7-400S/T 1 焊接 *** 上海尤耐克（07120100307） 9 S09 焊机 ZX7-400S/T 1 焊接(北门口) *** 上海尤耐克（07070100479） 10 S10 焊机 YC-31