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中交第三航务工程局有限公司 哈密制梁场 纠正与预防措施控制程序 编制人： 审核人： 审批人： 二0一O年八月十二日目 录 目 录 - 1 - 1 目的 - 2 - 2 范围 - 2 - 3 职责 - 2 - 4 程序 - 2 - 4.1纠正措施 - 2 - 4.1.1采取纠正措施的时机 - 2 - 4.1.2纠正措施制定 - 2 - 4.1.3实施与验证 - 3 - 4.2预防措施 - 4 - 4.2.1预防措施信息来源 - 4 - 4.2.2预防措施制定 - 4 - 4.2.3预防措施的实施和验证 - 4 - 5 记录 - 5 - 6 评审与改进 - 6 - 1 目的 1.1通过采取必要的纠正措施，消除管理体系运行和施工过程中已发现的不合格品、事件、事故、不符合原因，防止不合格品、事件、事故的再发生。 1.2通过制定必要的预防措施，消除管理体系运行中潜在的不合格品、事件、事故、不符合的原因，防止不合格品、事件、事故的发生。 2 范围 适用于哈密制梁场。 3 职责 3.1梁场各部门负责职责范围内相关过程纠正与预防措施的制定、实施。 3.2安全质量部门负责施工过程中纠正措施执行情况的监督检查。 3.3综合办公室负责管理体系运行过程中纠正与预防措施执行情况的监督检查。 4 程序 4.1纠正措施 4.1.1采取纠正措施的时机 4.1.1.1梁场各部门按照规定的职责和权限，通过对不合格品、事件、事故、不符合的程度和影响的评审，确认应采取纠正措施。 4.1.1.2出现下列情况时应采取纠正措施 a)管理体系审核中发现不符合时； b)施工过程和竣工验收中发现严重不合格品或连续出现一般不合格品时； c)监测和测量中发现环境和职业健康安全行为不符合要求，造成严重损失和严重影响时； d)顾客及相关方提出较大意见、抱怨或投诉时； e)同一供方连续发生供货或服务质量问题时； f)管理评审决定的改进措施； g)其他不符合管理方针、目标、指标或管理体系文件要求时。 4.1.2纠正措施制定 a) 梁场各部门应按照职责和权限，由部门、单位负责人组织分析不合格品、事件、事故、不符合产生的原因，并组织制定针对不合格、不符合、事件、事故产生的纠正措施； b) 梁场各部门应根据《施工组织设计》的安排，对施工过程中形成的或工程竣工后的产品特性进行监视和测量，以验证产品要求是否已得到满足。当产品的特性未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正措施； c)纠正措施的制定可以在计划、总结、报告、汇报材料等文件中体现； d)所制定的纠正措施应与不合格品、事件、事故、不符合的影响和程度相适应。 4.1.3实施与验证 a)内、外部管理体系审核中发现的不符合，综合办公室按程序组织相关部门采取纠正措施； b)施工过程中竣工验收中发现的严重不合格品，由安全质量部组织相关单位和部门分析原因，制定纠正措施，经场主管领导确认后实施，工程技术部负责进行跟踪和验证；一般不符合的纠正措施由工程项目部/工程指挥部根据实际情况确定； c)当接到顾客或相关方投诉、抱怨时，由工程技术部、安全质量部组织相关单位或部门，分析原因并制定纠正措施，经场主管领导确认后，由安全质量部负责跟踪验证； d)监测和测量中发现环境和职业健康安全行为不符合或发生环境污染、安全事故时，由工程技术部、安全质量部组织相关单位和部门针对不合格、事件、事故、不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实可行的纠正措施，经场主管领导确认后，由工程技术部、安全质量部负责跟踪验证； e)当同一供方连续发生供货或服务质量问题时，由物资设备部负责评审，工程技术部负责进行跟踪验证； f)内审、外审、管理评审针对管理体系缺陷提出整改建议时，由综合办公室实施纠正和纠正措施； g)在分析不合格原因时，可选用适宜的统计技术； h)当纠正措施无效时，相关单位或部门应重新采取措施，直到确认有效。 4.1.4纠正措施要求 a)根据监测和测量结果，发现不合格、不符合、事故、事件，应立即采取纠正措施，减少其影响； b)采取的纠正措施应能减少不合格、不符合、事故、事件产生的负面影响；应与不合格、不符合、事故、事件的原因、严重性和伴随的质量、环境、安全风险相适应； c)对后果严重的、需要较长时间才能取得实效的，应按本程序的规定采取措施，以消除其影响； d)按《记录控制程序》要求，保持纠正措施的相关记录； e)安全质量部门负责对各部门采取的纠正措施控制情况进行监督检查； f)纠正措施完成后，纠正措施没有达到预期效果时，需进行原因分析，从根本上解决问题，如增加必要的资源，补充修改管理办法，进行必要的培训等。 4.2预防措施 4.2.1预防措施信息来源 a)招标文件、合同对质量、环境、职业健康安全管理方面的要求； b)集团公司、工