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2012年上半年分支机构经营情况报告 一、分支机构盈利状况： 2012年上半年，分支机构的经营状况很不乐观，分支机构上半年度在没有分摊公司总部支持费用的前提下，总体利润仅为918万，且已经包含了其他业务的收入。 若包含公司总部支持费用的分摊因素，分支机构上半年总体亏损356万。 以下是上半年各分支机构的利润情况： 上半年，成立两年以上的营业部盈利比去年大幅度降低，杭州营业部若考虑总部费用分摊因素，亏损额比较高。 深圳营业部通过基金一对多业务的引进等，创造了100多万收入。 新设营业部中，潍坊营业部通过限售股减持业务的营销，创造了100多万其他业务的收入，上半年的利润达到86万（不含分摊因素）。 利润排名单位共24家。 单位名称 利润（万） 公司排名 利润（分摊后，万） 公司排名 拉萨营业部 769 1 656 1 成都营业部 407 2 290 2 北京营业部 354 3 230 3 深圳营业部 139 4 42 5 上海营业部 121 5 13 6 杭州营业部 10 7 -101 20 成立两年以上的营业部，今年利润下滑都很严重。尤其是杭州营业部，如果计算营业部负责人工资，营业部已经亏损，包含公司费用的分摊因素后，在全公司参与利润排名的24家分支机构中，排在20名。 单位名称 利润（万） 公司排名 利润（分摊后，万） 公司排名 中牟营业部 -26 12 -78 16 达县营业部 -51 16 -104 22 中牟和达县是成立满两年的营业部，相对来说，中牟的费用各方面的控制比较好，造成的亏损额较低。而达县的人力成本在新设营业部中是最高的，连续两年的亏损额都比较高，营业部利润排名也在公司末位。 单位名称 利润（万） 公司排名 利润（分摊后，万） 公司排名 柳梧营业部 -2 8 -40 9 林芝营业部 -3 9 -40 10 临沂营业部 -4 10 -57 11 广饶营业部 -76 22 -128 24 在成立接近两年的营业部中，柳梧和林芝因筹建规模得当，两年的亏损都很少，在公司的预期之内。临沂营业部不计算公司分摊因素，今年上半年接近不亏损，临沂营业部在抓紧做好经纪业务的同时，应更关注其他业务的开展。广饶营业部是全公司新设营业部中经营状况比较差的营业部，利润排名全公司最后，且前两年的亏损额也较高，营业部负责人应尽快调整业务策略，开源节流，以减少亏损。 单位名称 利润（万） 公司排名 利润（分摊后，万） 公司排名 潍坊营业部 88 6 48 4 信阳营业部 -30 13 -61 12 新郑营业部 -36 14 -71 13 衢州营业部 -58 19 -92 18 香河营业部 -58 20 -94 19 在成立一年半的营业部中，潍坊营业部一枝独秀，上半年不但盈利，考虑公司费用分摊后，利润排名已是公司第四名。其他四家营业部经常状况均一般，主要问题在收入上不来，费用下不来；营业部经纪业务做得不好，其他业务基本做不起来；部分营业部负责人的观念需要尽快转换。 单位名称 利润（万） 公司排名 利润（分摊后，万） 公司排名 清徐营业部 -15 11 -35 7 廊坊营业部 -54 17 -76 14 垦利营业部 -55 18 -77 15 即墨营业部 -73 21 -101 21 济阳营业部 -88 24 -108 23 在成立未满一年的营业部中，清徐营业部上半年的亏损只有15年，和营业部人员精简、费用低有很大的关系。而其他几家营业部，在团队的规模、费用的控制方面，应下功夫。如济阳营业部，部分费用使用不当，造成浪费。 单位名称 利润（万） 公司排名 利润（分摊后，万） 公司排名 河南中心 -39 15 -39 8 山东中心 -78 23 -78 17 单位名称 利润（万） 公司排名 利润（分摊后，万） 公司排名 以下为刚设立的新营业部，不按利润排名： 伊通营业部 -50 正定营业部 -59 山南营业部 -14 阳泉营业部 -73 蔡甸营业部 -29 合计 918 -356 二、经纪业务市场占有率情况： 今年上半年，公司总的市场份额0.2532%，比去年底的0.2499%上升1%；股票基金市场份额0.2586%，比去年底的0.2527%上升2%。 老的六家营业部（北京、上海、成都、拉萨、杭州、深圳）市场份额和去年底相比，没有增长（0.2386%）。其中，仅有上海有较大幅度的增长（42%），成都基本和去年持平外，其他几家营业部市场份额下跌较明显，尤其是杭州和北京，下跌幅度较大。拉萨由于受各地及自治区新设营业部扩展的影响较大，跌幅很大。 新设营业部中，潍坊营