AYF-QP-14-2010工装控制程序..doc

上海安宇峰实业有限公司 文件编号 AYF/QP-14-2011 版次 B/0 编制 审核 批准 工装控制程序 □一阶文件　■二阶文件 □三阶文件　□四阶文件 发布日期：2011/03/31 实施日期：2011/04/06 1.目的 为确保制造的产品符合规定要求，本程序规定了所有工装的设计、制造、验证、鉴定、维修、保管、使用及报废的管理办法。 2.适用范围 适用于生产公司产品所需的生产用工装的设计、制造、验证、鉴定、维修、保管、使用及报废全过程（包括顾客提供的工装）。 3.术语和定义 工装：本程序所指工装包括模具、夹具、检具等工装。（包括客户提供的模具、夹具、检具） 预见性维护：基于过去的数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。 预防性维护：为消除工装失效和生产计划外中断的原因而策划的措施。 4.职责 4.1生产部是本程序的归口管理部门，负责公司工装的生产、管理工作；负责工装永久性标记的标识工作。 4.2技术部负责工装的设计工作。 4.3质量部负责组织有关部门对工装进行验证工作。 4.4生产部负责工装的日常维修、保养，协助新制工装验证工作。 4.5质量部负责工装的周期鉴定工作。 4.6 采购部负责工装的外协制作工作。 5.工作内容及要求 5.1工装设计、评审和批准 5.1.1技术部负责工装的设计工作。 5.1.2大型和技术含量高设计完成后，由技术部设计人员组织技术部相关人员、生产部主管、经验丰富的工装制作人员评审工装设计的合理性、有效性。 5.1.3工装设计完成后，一般工装由技术部分管领导批准，大型和技术含量高的设计总成图纸由总经理签字批准。 5.2工装制作申请和工装图纸复制、存档、发放 5.2.1技术部填写《工装制作申请单》，经总经理批准后连同设计图纸转交办公室资料管理员。 5.2.2资料管理员复制图纸，原图存档，复制图纸加盖受控标识后按照《图纸发放范围》进行发放。 5.3工装制作材料的采购 5.3.1工装制造人员根据设计图纸填写材料申购单，经生产主管审核，总经理批准后，采购部负责采购并按期交货。 5.3.2 工装所需的特殊材料，供应商必须同时提交材质证明书方可入库。 5.4工装制造 5.4.1生产部工装组根据图纸负责制造工装。工装在制造过程中，如设计图纸需要更改时，设计人员必须按《工程更改控制程序》进行更改并签名。验证过程中的更改，可在验证结束后对原图进行更改。 5.4.2如果需要外协制作，根据工装制作的需要，由采购部会同工装模具设计人员安排外协加工，并进行跟踪，确保开发进度。 5.4.2.1外协的热处理工序，经质量部检测硬度合格，并出具《热处理硬度检测报告》方可入库。 5.5工装验证 5.5.1工装制作完成后，生产部向质量部报验，质量部组织技术部工装设计者、生产部工装制作者参加工装的验证，检验合格后，由参加验证的人员共同签署《设备工装入库验收单》，办理入库手续， 步骤如下： A：生产部向质量部报验，质量部立即组织技术部、生产部进行现场验收。 B：质量部按图纸尺寸和特性进行检验，并做好记录。 C：安排工装进行现场装配调试，检测产品的精度并对工装的有效性安全性、图纸技术要求的符合性进行评价。 5.6工装模具管理 5.6.1工装经验证合格后，由生产部登帐编号，建立《工装模具台账》，财务部每年末进行资产盘点。 5.6.2工装在使用过程中必须做好使用记录，需要调整的要做好调整记录，发现异常情况，使用单位必须及时处理，重大问题反馈给技术部，由技术部会同相关部门进行评定改进。 5 6.3工装必须定期检定，在产品没有出现突发性质量问题情况下，鉴定时间为每年一次。质量部组织人员按鉴定周期定期对工装进行鉴定并作好鉴定记录。 5.7工装维修及报废 5.7.1因产品或工艺更改而报废的工装，由技术部提交《资产报废申请表》，交财务部办理报废手续。 5.7.2因磨损或事故不能修复的工装需要报废由使用单位提交《资产报废申请表》，交财务部办理报废手续。 5.7.3工装维修由使用单位填写《工装模具维修申请单》，经生产部批准后安排维修。由质量部对修复后的工装模具进行验证，参加验证的人员共同签署《设备工装入库验收单》，移交使用单位使用。 6.相关文件 6.1《记录控制程序》 AYF/QP-03-2010 6.2《产品质量先期策划控制程序》 AYF/QP-08-2010 6.3《采购及供方管理程序》 AYF/QP-10-2010 6.3《生产过程控制程序》 AYF/QP-12-2010 6.4《设备设施控制程序》 AYF/QP-13-2010 6.6《监视和测量设备控制程序》 AYF/QP-17-2010 7.相关表单 7.1《工装模具制作申请表》 QP14-01 7.2《工装模具台账》 QP14