BC06交付控制程序..doc

文件编号：BC06 版 本 号：A/0 产品交付控制程序 文件网址：公司文件/体系文件 制订部门：SM 制订日期：年月日 实施日期：年月日 持 有 者：发放编号： 发放日期： 修 订 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 核 准 审 核 制 订 产品交付控制程序 文件编号 BC06 版 号 A/0 页 码 第 页 共 3 页 实施日期 2006.1.01 1.目的 对产品交付和货款回收过程进行有效的监控，保证产品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付，并保证产品在运输过程中得到有效的防护，满足顾客和公司的需要。 2.适用范围 本程序规定了产品交付管理职责、内容和方法。 本程序适用于本公司所有提供给顾客的产品的管理。 3.术语 交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施。 超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或运费(因方法、数量、非计划或延迟交付而导致)。 4.职责 4.1 SM负责对产品出库及进入顾客仓库整个过程进行监控，要求货物能够安全准时地到达目的地。 4.2 SM负责对非正常情况下产品运输工具的选择，以最大程度地满足顾客的要求。 4.3 SM产品交付运输的物流公司调查、评定、选择以及对运输物流公司的调查和相关资料的索取和收集。 4.4SM负责货款回收工作。5.工作流程及内容序号 流 程 工作说明 担当 记录表单 5.1 5.1.1SM按照《合同评审控制程序》对顾客订单进行评审。 5.1.2顾客提供月度采购计划销售助理《月度销售计划表》 5.1.3顾客需求发生变化，若SM判断须将此信息《月度销售计划表》SM 销售工程师 销售 《月度销售计划表》 5.2 5.2.1MF、QA等相关部门按照《月度销售计划表》的交付要求进行作业准备，并组织生产。MF、QA 产品交付控制程序 文件编号 BC06 版 号 A/0 页 码 第 页 共 3 页 实施日期 2006.1.01 序号 流 程 工作说明 担当 记录表单 5.2 5.2.2相关部门（如生产、技术、质量、采购、运输等）出现可能影响交付的情况时应启动应急方案，保证及时交付。采取措施后仍不能满足交付要求的SM应立即与客户进行沟通。 5.2.3 QA和仓管检查准备发货产品的数量、规格、标识等是否完整、是否有产品保护措施及时入库。SM QA 、仓管 5.3 5.3.1销售根据生产日报表反映的订单生产情况开具出货单并联系相应的物流公司，经审后交给仓管员。5.3.2 仓管员根据出货单上的有关顾客详细发货信息、订单号、完成包装和发货信息的填写工作。仓管员《产品出货单》、《合格物流公司名单》 5. 5.4.1发货时，销售助理与仓管员共同在场，要求物流公司取货员在产品出货单上签字,同时,将《供货清单》单独密封在一信封中交取货员随货同行。 5..2产品出货单一式三联，一联SM保存，一联仓库保存，一联由仓管员交财务部保存。销售仓管员《产品出货单》 《供货清单》 5. 5.5.1SM负责记录每次的交付情况包括：名称、时间、数量、顾客等记录于《》，及时通过传真、E-mail通知顾客并负责从物流公司收回顾客签收回单后存档。SM区域经理 《》 产品交付控制程序 文件编号 BC06 版 号 A/0 页 码 第 页 共 3 页 实施日期 2006.1.01 序号 流 程 工作说明 担当 记录表单 5. 5.5.2当出现没有按照顾客要求交付或采取其它非正常方式才保证交付时，SM要针对异常交付的情况记录超额运费（如出现超额运费时），并要求相关部门采取纠正预防措施，跟踪验证实施结果。 SM区域经理 《》 5. 5.6.1SM根据货款回收规定及时回收货款SM区域经理 《货款回收计划表》 6.过程绩效指标/目标 统计频率 责任部门 交付率月 SM 月 7.相关支持性文件 文件编号 文件名称 BS05 《供方管理控制程序》 BC04 《合同评审控制程序》 BC05 《生产计划控制程序》 BC07 《顾客反馈控制程序》 8.质量记录 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 《产品出货单》 3年 SM、FN DS51 《月度销售计划表》 3年 SM DS52 《销售订单进度追踪表》 3年 SM DS53 《供货清单》 3年 SM DS54 《货款回收计划表》 3年 SM DS