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供应商审核评价综合标准 评审区域 满分 实际得分 说明 A、系统管理 80 B、过程管理 80 C、采购和供方管理 40 总计 200 评价等级 得分率 实际得分和得分率 □优秀供应商 ≥85% 实际得分 ,实际得分率　　 　 □良好供应商 85％＞得分≥75％ 实际得分 ,实际得分率　　 　 □合格供应商 75％＞得分≥65％ 实际得分 ,实际得分率　　 　 □备选或重点监控供应商 65％＞得分≥60％ 实际得分 ,实际得分率　 　　 □淘汰或不接受供应商 ≤60% 实际得分 ,实际得分率　 　　 一、系统管理：（80分） 序号 评审内容 标准条款 主要审核方式 分值 得分 评审记录 严重度 1 组织是否已经建立质量管理体系和有害物质过程管理体系？是否取得了相关体系认证？ 4.1 查阅质量手册、程序文件、三级管理制度和认证证书 4 2 是否有外包加工过程？ 如果有，是否有制度规定对这些过程进行质量和HSF符合性管理和控制？ 4.1/4.1.3 1.询问有哪些外包加工过程和外包加工供应商； 2.查阅2家加工供方的资质审查记录、加工协议和最近3次的发货记录 2 3 是否识别并和记录组织中使用的所有有害物质？ 4.2.1 查阅HSF清单并核实是否包含了公司所有的HSF物料 4 4 是否编制文件控制程序并按规定进行文件的管理？ 如何对外来文件或图纸进行控制？ 4.2.3 1.查阅受控文件和资料清单及文件发放及回收记录； 2.查阅外来文件或图纸的登记、发放、变更和回收记录 3 5 是否编制记录控制程序并按规定进行记录的的控制？ 4.2.4 1. 查阅记录总览表； 2.查阅各部门记录的标识、保存、批准、处置是否与规定一致 4 6 是否制定了质量方针及HSF方针？25 是否对设计开发进行评审、验证和确认？ 是否有新产品试用程序？ 7.3.4 7.3.5 7.3.6 查阅3份设计开发评审、验证和确认记录，审核其评审、验证和确认内容是否与程序规定一致 4 26 设计或开发变更（含HSF变更）时如何管理？ 7.3.7 查阅至少1份设计开发的变更管理 2 27 是否收集并分析处理顾客满意信息？ 8.2.1 查阅公司主要客户的最近满意度调查及分析结果 3 28 是否制定内部审核程序并按规定进行内部审核？ 8.2.2 查阅最近的内部审核的审核方案（准则、范围、频次和方法），至少2名审核人员的资质证明，审核记录及审核中发现的不合格项的纠正措施落实情况 4 29 是否建立环境保护的相关制度，并有意识在日常生产、生活遵守相关环保法规、节约资源、减少污染等 ISO14001 标准 查看相关管理制度，查看生产、管理现场，询问相关员工2-3名，了解环保要求的落实情况。 2 30 是否建立保障员工职业健康和安全方面的管理体系或相关的制度，并有效实施？ OHSAS18000标准 查阅内部有关员工职业健康和安全的相关文件，并到现场询问3名以上员工，以确定是否得到有效的实施。 2 31 是否建立体现企业社会责任的管理体系或相关制度，符合劳动法规并有效实施，如员工的作息时间、薪资制度，歧视性规定，童工、未成年工等管理？ SA8000 标准 查阅员工的考勤记录、工资资料、人事档案，并询问3名以上员工的工作时间、休息时间、住宿环境以及干部和员工的关系等进行查询，以确定相关要求和制度是否得到有效实施。 2 二、过程管理：（80分） 序号 评审内容 标准条款 主要审核方式 分值 得分 评审记录 严重度 1 是否制定了设备/模具维护管理制度并执行？ 6.3 查阅设备/模具的维护、点检和维修后确认记录 3 2 是否建立了设备/模具台帐、设备/模具档案及设备/模具保养计划？（此处不含计量设备） 组织的过程设备能否满足产品实现的需要？ 6.3 查阅设备/模具台帐，检查硬件、软件及设备的完备性和有效性 3 3 设备（含生产/计量设备）是否均制定了操作规程？ 相关人员是否能熟练操作？ 6.3 7.5.6 查现场生产设备的操作规程并检查员工是否按规定操作 检查每个计量设备的操作规程 抽查至少2名员工对不同的计量设备进行现场操作 4 4 是否有计量设备清单？ 所有的计量设备是否都被校准、标识和维护，且在有效期内？ 组织现有的计量设备能否满足实际检测需要？ 7.5.6 检查至少3个计量设备的校准记录和维护记录 查阅其标准所规定使用的计量仪器是否齐备（包含我司企业标准