[供应商定期审查管理制度2.docVIP

Q/HDG 中山华帝燃具股份有限公司企业标准 Q/HDG 0906-2009 供应商定期审查管理制度 编制：供应商管理科 审核：内控制度汇编工作组 批准： 2009－02－28 发布 2009－03－01 实施 中山华帝燃具股份有限公司 发 布中山华帝燃具股份有限公司企业标准 Q/HDG 0906-2009 供应商定期审查管理制度 1目的 为保障供货，促进供应商持续改善，特制定本制度，对审查频率、内容、相关部门权责予以界定。 2. 适用范围 本制度适用于中山华帝燃具股份有限公司供应商定期审查及相关活动, 若与客户之要求出现矛盾时, 与客户研究双方可接受的可行方法. 3. 术语与定义 审查：为获得符合要求的证据并对其进行客观的评价，以确定满足要求的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程. 4. 职 责 4.1 品质部：负责质量保证能力及产品质量特性的审查和维护。 4.2 技术部门(产品开发部、技术中心、海外技术部门或对外协作部)：负责对供应商技术开发能力、技术先进性、成熟性、可靠性及产品的技术性能的审查和维护。 4.3 工艺管理部：负责对供应商工艺管理能力及产品工艺质量的审查和维护。 4.4 供应部：供货能力及供货周期的审查和维护。 4.5 供应商管理科：负责对供应商的分级；组织考查、帮扶,汇总考查结果。 5. 程序内容 5.1 供应商分类 供应商管理科首先按照《供应商分类管理制度》规定将待审查的供应商分类。一般分为战略供应商、重要 供应商和一般供应商； 零件按等级分类为关键零部件、重要零部件和-般零部件。 5.2 审查内容 5.2.1 审查标准与《合格供应商评定程序》中所列相同，沿用统一的评定标准表。 5.2.2 审查内容还包括其它开展的整改措施和纠正行动的复查,关键和重要零部件还可取实物验证. 5.2.3每次审查前，供应商管理科根据供应商分类确定审查项目，如下表：  供应商分类 战略供应商 重要供应商 一般供应商 审查项目 关键零件 重要零件 一般零件 关键零件 重要零件 一般零件 重要零件 一般零件 技术研发 必须 必须 不需 必须 必须 不需 不需 不需 工艺管理 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 质量保证能力 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 供货能力/ 交货期 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 5.2.4各部门审核内容值如下： 考查项目 评审项目 评审主要内容 分数 技术研发 （共100分） 技术保障能力 流程、人员、硬件、产品认知 22 标准化 标准体系、标准时效性、内控标准、标准化人员 10 设计输入 输入评审、知识产权分析 8 设计输出 输出内容及记录 20 试验验证 运作记录 15 设计变更 程序及记录 4 所供物料 结构合理性及与设计输入的符合性 21 工艺管理 （共100分） 工艺管理通用要求 组织人员架构、流程、硬件 40 制造过程管理 工艺文件、作业指导书和执行情况、记录 27 人员、物料、设备管理 现场管理职责划分，运作效果和记录 33 质量保证 能力 （共100分） 管理职责 组织领导、方针目标、管理职责、体系管理 13 文件管理 文件控制 5 资源管理 人力资源、设备工装、生产设施 8 设计质量管理 设计管理、技术设计、设计输出、设计验证、试量产鉴定、设计更改 20 采购质量管理 采购制度、供方考察、供方评定、采购控制 10 制造质量管理 工艺管理、物料控制、工序质量、产品标识追溯、现场管理 14 计量管理 计量检定、状态标识、建档记录 4 质量检验和试验 进货检验、出厂检验、试验与产品审查 15 纠正、预防控制 质量信息、不合格控制、纠正预防 8 为顾客服务 售后服务与顾客沟通 3 考查项目 评审项目 评审主要内容 分数 供货能力/ 订单和预测管理 组织架构、流程、资源 33 交货期 供应和物流管理 管理制度和记录 22 （共100分） 生产计划和管理 生产计划管理体系和记录 29 配合和服务 零库存服务和快速反应 16