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广西柳工机械股份有限公司推土机事业部 供应商绩效评价考核程序 TW/LG 03.7.06.03.推-2010 目的和范围 加强供应商管理，为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据，特制定本制度对供应商实行动态管理，以满足采购合同及一体化管理体系要求。 本制度适用于为推土机事业部提供产品的供应商绩效评价考核管理。 引用标准和术语 下列标准所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。本制度在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本制度的各方应探讨使用下列标准必威体育精装版版本的可能性。 TW/LG 02.7.07 采购控制程序 TW/LG 02.7.08 供应商管理程序 TW/LG 03.7.07.01采-2010 物资采购管理办法 TW/LG 03.7.07.03采-2010 采购物资招标程序 3 职责 3.1 物资采购管理委员会是供应商管理的最高机构，常务机构设在采购部；负责对绩效考核结果评审，制定考核应用方案； 3.2 采购部负责供应商日常管理、综合评价、绩效考核；负责执行考核条款，退出及取消 供货资格等方案需报物资采购管理委员会批准； 3.3 采购部负责按月度考核部分质量绩效评价数据和服务绩效数据；负责归集各相关部门的绩效评价数据，进行汇总公布并作为日常考核及年终考核的依据； 3.4 质量部负责按月度向采购部提供供应商外反馈率绩效评价数据； 3.5 安技环保部负责按月度向采购部提供供应商职业健康安全环保绩效评价数据； 3.6 服务支持部负责按月度向采购部提供自行服务供应商服务绩效评价数据； 3.7 制造技术部负责按月度向采购部提供供应商包装要求绩效评价数据； 3.8 财务部负责按月度向采购部提供成本绩效评价数据； 3.9 分厂技术质量室负责按月度向采购部提供供应商一次交验合格率和内反馈率等绩效评价数据； 3.10分厂生产物流室负责按月度提供采购物资的到货及时性和订单执行率绩效评价数据；负责按月度提供配送物资的配送准时性绩效评价数据；负责按月度向采购部提供配件订单执行率等绩效评价数据。 4 供应商绩效评价考核 4.1直接配套物资供应商日常绩效评价 4.1.1绩效评价细则 项目 评定内容 扣分指标 实际扣分 考核部门 Q质量绩效评价（100分） 一次交验合格率超标在0-20%内 3 　 分厂技术质量室 一次交验合格率超标在20%以上 5 　 分厂技术质量室 内反馈超标在0-20%内 3 　 分厂技术质量室 内反馈超标在20%以上 5 　 分厂技术质量室 外反馈超标0-20%内 5 　 质量部 外反馈超标在20%以上 10 　 质量部 因质量问题被柳工通报，通报定为分厂级（III级），每次 10 　 分厂技术质量室 因质量问题被柳工通报，通报定为公司级（II级），每次 20 　 质量部 因质量问题被柳工通报，通报定为事业部级（I级） 取消供货资格 　 质量部 未按时回复《纠正措施和预防措施活动表》，每次 5 　 分厂技术质量室 《纠正措施和预防措施活动表》整改无效 5 　 分厂技术质量室 不回复《纠正措施和预防措施活动表》 10 　 分厂技术质量室 提交产品质量改进方案，每延迟一天 10 　 分厂技术质量室 实施产品质量改进方案，每延迟一天 10 　 分厂技术质量室 擅自变更产品主要原材料/主要产品特性或尺寸 20 　 采购部 未能按柳工要求在规定期限内对过程质量控制整改到位 10 　 分厂技术质量室 未执行柳工发出的变更通知，每次 10 　 质量部 提供的产品以次充好，每件 10 　 质量部 提供的自检报告弄虚作假，每次 10 　 质量部 擅自转移柳工产品供货资格，一次 20 　 采购部 合计 　 　 　 　 S服务绩效评价（100分） 开发新产品，未按要求提供必要的计划/图纸/技术标准/报告等，每延迟一天 10 　 采购部 废品处理，自通知日起，天津地区供应商超过3个工作日/非天津地区供应商超过7个工作日未处理废品，每超过一个工作日， 5 　 分厂生产物流室 三包配件发运未在48小时内实现，每次 5 　 服务支持部 接到自行服务通知，未及时响应，每次 10 　 服务支持部 全年三包赔偿率达不到100%规定 10 　 质量部 柳工配件公司是柳工配件渠道总经销商，违反规定擅自在柳工渠道内做配件销售的，每发现一次 10 　 采购部 配件供货不及时，每次 10 　 分厂生产物流室 不按要求佩戴劳保用品进入工作区域，每次 5 　 安技环保部 无证操作特种设备，每次 20 　 安技环保部