LX供商品质查检表..doc

协力商品质稽核Check List 供货商： 稽核日期： 1 品质管理系统 项目 分数 厂商 立升 缺点说明 1.1 品质观念宣导 1、公司上下是否充分了解公司与各人之品质目标及职责？ 2 2、公司是否不断地将品质目标及可行性改善作为满足客户之要求？ 2 1.2 品检记录运作 1、品质管理程序及方法是否已经实际运用在现有的作业上？ 2 2、是否已通过ISO组织（9000（2000版）或14000）之认证，或有无建立符合ISO标准之系统？ 2 3、产品是否通过国标品质认证（如UL、CS、CE、DVE等）？ 2 小计 10 2 客户订单及服务、合约审查 项目 2.1 订单审查 1、订单在组织内应被相关功能所评定和核准？ 2 2、订单的修正和发行变更是否经过系统审查？ 2 3、客户订单中如有特殊要求，公司内部文件如何作重点管控？ 2 2.2 规格要求的确认 1、如何确保客户订单之规格与内部相关工作指令规格相符？ 2 2.3 变更管理 1、客户通知产品规格更改是否有图样及规范作依据，内部如何作重点管控？ 2 2、变更时，在公司内是否有申请？ 2 3、是否有确认变更品的品质？ 2 4、是否有修订相关变更的单据？ 2 2.4 外来文件管制 1、客户往来文件、要求、通知、合约等如何管制？ 2 2.5 客户满意度 1、是否有建立客户服务反应时间即客户满意度调查？ 2 小计 20 3 文件管理 项目 3.1 产品规格管制 1、是否已涵盖对产品和特殊制程之规格管制？ 2 3.2 生产指令执行 1、是否已确定将现行顾客的规格要求传送到制程人员手中？ 2 3.3 文件版本管理 1、文件收发或作废时是否作记录（时间/文件名/版本/经手人/责任人/相关印章等） 2 3.4 文件安全及备份 1、对主要资料的保护是否有安全及备份的管理？ 2 2、是否有资料中心对文件管理？ 2 小计 10 协力商品质稽核Check List 供货商： 稽核日期： 4 采购品质管理 项目 分数 厂商 立升 缺点说明 4.1 供货商评核记录 1、对供货商的评核标准是否依照过去的品质、时效性、交期、服务等？ 2 2、对评核不良之厂商，是否有要求改善及淘汰之程序？ 2 4.2 供货商管理记录 1、是否有完整的新供货商验证程序？ 2 2、各相同材料是否有两家以上之合格供货商，以保证进料品质之稳定性？ 2 3、原材料发生品质异常之反映程序是否完整？能否立即详实地反映给供货商以利及时处理？ 2 4、是否有不良材料之清仓管制程序？ 2 5、是否有供货商稽核程序或办法并定期地前往稽核？ 2 6、有无供货商辅导管理办法及计划，有执行吗？ 2 小计 16 5 进料品质管控告 项目 5.1 IQC作业标准 1、IQC检验是否有明确之抽样计划，检验后之状态标示与区分有无文件化规定并执行？ 2 2、IQC人员作业时是否依相关材料图面或承认书或工程样品等工具进行作业，文件版本正确吗？ 2 3、检验报告之检验项目是否与规范或SOP相符，测试结果是否完整正确？ 2 4、所有材料进料检验是否留存记录？ 2 5、对于免检材料是否有材料证明书或出厂检验报告？内容是否明确？ 2 6、合格品，不合格品是否能明确的识别？ 2 7、执行检验的人员上岗前有无培训合格？ 2 8、环保物料与非环保物料有无区分管理？ 2 9、有无对来料进行批号管制及有效期管制？ 2 5.2 IQC仪器设备 1、IQC的设备仪器是否完整且充分利用？ 2 2、IQC的设备仪器状态是否良好，有否维护、保养、校正记录？ 2 5.3 拒收料的管理 1、有无特采程序，特采物料有否标示，有否作持续追踪改善？ 2 2、材料异常时所发出的CAR有否作SCAR并分类统计分析？ 小计 26 协力商品质稽核Check List 供货商： 稽核日期：