TB-SD-030国际贸易本部订单处理流程-v20..doc

TO-BE/SD蓝图设计报告 流程名称：国际贸易本部订单处理流程 流程编号：TB-SD-030 版本号： V2.0 作 者： 杨怡 保存日期： 2005年8月2日 状 态： 初稿 发布日期： 2005年8月2日 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 部门 审批人 签名 日期 国际贸易本部 王忠武 国际贸易本部 赵坤芳 热水器事业部 李传略 财务中心 邓佩玲  C: 将来业务流程模式 – 基本说明 Brief description of the process model 将来流程描述 整个流程包括创建订单、创建交货单、创建发票。 国际贸易本部的业务人员经过与客户的多次沟通后，可以确定订单；一旦外方客户将电汇或信用证打到出口代理公司的帐上，亦可确认客户的货款已到，开始下生产通知单通知制造部或OEM供应商安排生产，产品入库后输入订单的内容，然后生成发货通知单，经过财务总监的审批后到仓库去提货，打印送提单。出货之后，按实际出货情况，开具增值税发票给出口代理公司。 涉及部门：客户、国际贸易部、制造部、财务中心 关键控制点: 1、信用检查因业务的特殊性，是人为判断的 2、 输入/输出 输入：订单的信息 输出： 发货通知单、送提单、发票 对现有流程的改变 1、对于自产产品，要求仓库有实物并出仓才能开发票 2、对OEM产品，可以执行先出货，后补发货单再开票。 D: 将来业务流程模式 – 流程图 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 连接 SAP处理 判断 模块外流程 模块内流程 结束 E: 其他说明 报表需求 订单的执行情况及其它订单相关的信息的查询 接口需求 无 华帝股份ERP TB-SD-030 国际贸易本部订单处理流程 - v2.0 第 5 页，共 5 页