(如何开好企业运营分析会运营经营分析培训课件.ppt

* 收入空间分析 市场空间分析 收入空间分析 用户话音消费支出的提升空间 根据用户平均话音消费支出空间的判断和用户数提升空间的判断，最终确定话音收入的提升空间 示例 × 话音用户数提升空间 用户话音消费支出的提升空间 × 话音用户数提升空间 根据用户平均增值业务消费支出空间的判断和用户数提升空间的判断，最终确定增值业务收入的提升空间 用户增值业务支出的提升空间 × 增值业务用户数提升空间 3% 7% 13% 19% 54% 65% 30% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数据业务支出 总通信支出 很高 较高 一般 比较低 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 市场份额空间分析 市场空间分析 市场份额空间分析 资费因素带来的离网 网络因素带来的离网 服务因素带来的离网 竞争对手资费下降带来的用户的离网数量 示例 竞争对手网络质量高带来的用户的离网数量 肯定不离网, 10% 对方服务好就离网, 25% 其他离网因素, 12% 对方通话质量好就离网，29% 肯定离网, 24% 竞争对手服务好带来的用户的离网数量 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 经营分析的应用 行业层面 公司层面 部门层面 行业变迁分析 竞争分析 KPI分析 非常规事件分析——双改单 市场空间分析 企业效益分析 营销案评估 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 企业效益分析 分析目的 竞争日益激烈推进企业效益的研究 在电信行业竞争日益加剧、行业利润摊薄的今天，真实掌握企业的成本和收益，以此为基础开展各项经营活动，才能真正做到科学决策、把控市场、主导竞争。 效益分析的三个层面 用户效益分析 业务效益分析 投资效益分析 ——分析每类客户的成本和收益，有助于公司科学的评估客户的价值，同时有效的选择营销形式和营销客户群 ——分析每类业务的成本、收益和前景，可应用于公司财务部的成本管理、市场部的营销决策和计划部门的投资决策，利于公司对业务进行分类管理和规划 ——分析投资和项目的效益，有助于为公司今后投资决策提供科学、准确的依据，提高投资管理水平。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 投入产出分解图 产品研发 人力资源开发与管理 内部管理 利润 收入 用户提供 互联互通 使用量1 单价价格 业务1 移动话音 固定话音 短信 设备采购 网络 建设 营销推广 网络维护 客户服务 成本 资本支出 运营支出 固定资产 人工成本 营销成本 新产品开发 管理成本 网络容量 网络种类 工资 福利 奖金 宣传 促销 软课题研究 办公费用 业务2 业务3 用户群1 用户群2 用户群3 EBITDA. ROE. ROA 开源 节流 提高效率 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 成本细分结果表 电信企业的成本可以分摊到每用户和每项业务的单位业务量上 业务 用户群 成本细分 全球通用户 神州行用户 动感地带用户 大众卡用户 1390288XXXX 1380288XXXX …… 话音业务 本地网内主叫（分钟） 网络成本 占用无线成本 占用MSC成本 占用传输电路成本 …… 营销客服成本 广告费成本 1860成本 服务厅成本 …… …… …… …… 新业务 …… …… …… Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 资源占用成本测算方法 某业务单位成本＝专用网络资源成本＋共用网络资源成本＋专用营销成本 某客户营销成本＝专用营销成本＋共用营销成本 某客户成本＝∑