TS16949供应商管理程序..doc

TS16949供应商管理程序 变 更 履 历 页次 修订内容 修订日期 版次 记录人 1~5 初版发行 2011.12.25 N/A0 核 准 审 核 制 订 签 名 日 期 制订部门：品质部 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。 2、范围 所有提供本司与生产相关的物料、加工及服务（含校准服务）的供应商均适用（不包含办公用品及生活用品的供应商）。 3、权限与职责 3.1物料部（采购）：供应商的开发，主导供应商的评估与管理。 3.2品质部：负责对供应商品质体系稽核，辅导供应商，并对供应商交货的品质进行考评，校准服务单位的选择与评估。 3.3开发工程部：负责对供应商的工程技术、设备仪器的评估，提供供应商技术援助。 3.4总经理：供应商评估结果的审批及合格供应商的核准。 4、定义 4.1供应商：指提供本公司物料、生产及服务的厂商。 5、作业流程（见供应商管理流程图） 6、作业流程说明 6.1 P1供应商的选择：由采购、品质、开发工程等部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如品质、服务、交期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 6.2 P2：供应商的评估 6.2.1由采购对“供应商基本资料表”进行初步评估，挑出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部、开发工程部相关人员，对供应商进行现场评审，现场评审使用“供应商现场评审表”。 6.2.2采购在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全的要求，必要时要求供应商提供相关的证明文件。 6.2.3公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为A类材料和B类材料，不同级别实行不同的控制等级。 a）A类材料：指主生产性物料，包括型材、板材、卷材、电镀、生产用五金零件、塑胶五金原材料。 b）B类材料：指辅助性生产物料，普通标准件、包装材料、粘接材料、模具零件加工及其它未列入A类材料的零件。 6.2.4对提供A类材料的供应商，由采购组织工程、品质对供应商进行现场评审，并由品质填写“供应商现场评审表”，采购、工程签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到60分以上。 6.2.5对于提供B类材料的供应商及B类供应商无须进行现场评估，由采购备案即可。 6.2.6对于采购量频率极少之供应商可放宽评估条件或由采购自行评审，做好相应之记录、备案即可。 6.2.7仪器校准服务单位无需进行现场评审，由校验单位提供中国实验室国家认可委员会认可证书即可备案列入“合格供应商一览表”。 6.2.8评估不合格的供应商，可视情况通知其改善，待供应商改善完成后进行再次评估，直至合格方可进行采购作业。 百kilo 过程 管理过程描述 过程实施单位 过程相关资料 过程考核标准 输入 输出 P1 品质部、采购、开发工程部 品质部、采购、开发工程部 供应基本资料表 N/A P2 品质部、采购、开发工程部 品质部、采购、开发工程部 供应商现场评审表 N/A P3 采购 采购 采购合同 供应商评审合格后7个工作日内完成 P4 采购 采购 合格供应商一览表 签订采购合同后3个工作日内完成 P5 采购 品质部、开发工程部 工程图纸 N/A P6 品质部、开发工程部 采购 承认单 N/A P7 采购 品质部、采购、开发工程部 采购订单 N/A P8 品质部、采购、开发工程部 采购 供应商考核表 每月5日前 每年12月30日前 P9 采购 N/A N/A N/A 过程总负责单位:采购 总目标:供应商考核合格率 测量频度:每季度统计一次 供应商管理流程图 6.3 P3：《采购合同》的签订 6.3.1采购负责与现场评审合格的提供A类材料的供应商签订《采购合同》。 6.3.2《采购合同》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 6.4 P4：合格供应商名单 6.4.1在《供应商基本资料表》、《供应商现场评审表》和《采购合同》三份资料完成后，采购将供应商列入《合格供应商一览表》，交总经理室批准。 6.4.2原则上一种材料，需选择两家或两家以上的供应商，以供采购时选择。 6.4.3对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商一览表》。 6.4.4如果是客户提供的供应商，采购必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商直接列入《合格供应商一览表》，如需从非客户