TS生产过程和服务提供控制程序..doc

AUTO SPRING 文件主题 文件编号 QP-PD-10 生产过程和服务提供 控制程序 文件版本 A0 文件页码 2 0F 7 1 目的 建立生产及服务过程之工作指引，使其有章可循。 范围 适用于本公司整个生产及服务过程 3 职责 3.1 计划部： 3.1.1负责生产单的下达，进度排程、追踪及出货安排。 3.2生产部 3.2.1负责产品制作过程的控制，管理和执行纠正预防措施； 3.2.2负责生产人员上岗的培训，考核； 3.2.3落实并配合计划部完成生产进度排程。 3.3品管部：负责生产过程产品品质的监视与测量。 3.4 PE部 3.4.1 负责生产过程机械维修，模具及夹具的制作； 3.4.2 负责发外加工零件的检验与验收。 3.5业务部：负责产品交付及服务过程的控制。 3.6工程部 3.6.1工程图纸/样板的审核； 3.6.2 负责工程的变更与确认； 3.6.3负责客户图纸/样板转化为公司内部之作业指导书。 3.7物管部： 3.7.1负责所需物料的收发与追踪； 3.7.2负责产品的储存、防护与交付； 3.7.3负责发外加工过程的实施与监控。 3.8技术拓展部：负责维护咨讯网络的正常运作。 4 定义 无 AUTO SPRING 文件主题 文件编号 QP-PD-10 生产过程和服务提供 控制程序 文件版本 A0 文件页码 3 0F 7 作业程序 5.1 生产管制 5.1.1 合同评审经判定为可接受后，计划部制定“生产通知单”，“领料单”(一式两联，一联发给物管部，一联发给生产部 )，并和相关资料发至相关单位。 5.1.2 物管部接到计划部发来的“领料单”后，查看材料状况，并将材料状况通知生产部，若材料不足。立即填写“请购单”，通知采购部请购，并追踪确认物料。 5.1.3 生产部生产前凭计划部发来的“领料单”到物管部领材料。 5.1.4 每张生产单绕制完成后，将剩下的材料退还物管部，并填写“退料单”。 5.1.5 生产计划变更时，计划部将相关信息通知相关部门，同时进行生产排程调整，必要时更改生产单。 5.2 发外加工控制 5.2.1 本公司发外加工种类与实施程序 5.2.1.1订单发外加工：计划部根据订单审核结果，将需发外加工的产品的“生产通知单”交由物管部发外，物管部下“订购单”给供方进行加工、生产。 5.2.1.2 工艺发外加工：某些特殊工艺，本公司不能加工需发外加工时，由物管部填写“发外加工单”部门主管审批后，将“发外加工单”及其加工要求发给供方。 5.2.1.3 零件发外加工：生产部填写“发外加工申请单”（可附图纸），由部门主管和总经理审批，审批后的“发外加工申请单”（可附图纸）交物管部，并填写“发外加工单”进行发外加工，申请单位对发外加工的零件进行最终的检验与验收。 5.2.2 供方在生产过程中产生之品质问题，由本公司品管部负责处理。 5.2.3 在生产过程必要时可派人员去供方处对产品质量进行监视和控制，依《过程质量控制程序》执行。 5.2.4 供方加工之产品均由物管部依照《搬运、储存、包装、防护与交付控制程序》收货，由本公司OQC依《过程质量控制程序》做最终检验，合格后包装组依《搬运、储存、包装、防护与交付控制程序》办理入仓，不合格产品依《不合格品控制程序》处理，必要时依《数据分析控制程序》分析处理。 5.2.5 物管部对发外加工产品实施跟催，确认，以配合出货安排。 AUTO SPRING 文件主题 文件编号 QP-PD-10 生产过程和服务提供 控制程序 文件版本 A0 文件页码 4 0F 7 5.3 制程管制 5.3.1 工艺参数的制定 需制定工艺的产品，则由相关技术人员编制试制工艺，经试制完成后，由试制人员在“弹簧加工工艺过程卡”上填写正式工艺参数，经检验员签字确认后生效。 5.3.2 若需要制作样板时，依《样品制作、确认、管理规程》执行。 5.3.3 生产过程中，作业人员按“弹簧加工工艺过程卡”、“弹簧制造磨口作业要求”、“弹簧制造立定作业要求”或“生产通知单”进行生产，并做好相应记录。 5.3.4 生产过程中，如出现异常情况，不能按工艺生产或达不到质量要求时，要及时向试制人员和生产部负责人反映，或与相关部门人员一起检讨解决，由生产部责任人执行改善动