VMS-QP755-001仓库管理程序..doc

1.0目的 规范仓储管理运作，确保仓储物品数量的准确性和安全性，以满足生产活动的顺利进行，特制定本程序。 2.0适用范围 适用于维斯科公司仓储管理。 3.0定义及术语 无 4.0职责 4.1部门经理：负责对各相关文件的审核和盘点过程的监督。 4.2采购员 4.2.1负责外购物料的订购和物料信息的反馈； 4.2.2负责外购物料的追踪到位； 4.2.3负责委外加工物料外发及跟踪。 4.3仓库主管：负责仓储管理运作过程的组织管理与监控。 4.4生产主管：负责车间相关生产单据的审核，生产安排与管理。 4.5物料员：负责车间物料的领、退、补料及半成品、成品的入库事宜。 4.6仓管员 4.6.1负责协助仓库主管对仓储管理运作的实施； 4.6.2负责仓储货物的收、发、保管和盘点，帐务及时处理。 4.7质检员：负责对物料及产品的质量检验，确认其品质。 4.8财务部：负责对仓库进出货物数量的监控和仓库盘点的监督。 5.0作业程序 5.1货物入库 5.1.1入库货物包括：原材料、成品、半成品、车间退料和客户退货等。 5.1.2 原材料入库： 5.1.2.1 仓管员根据《订购单》和《送货单》与实物核对无误后，对进料货物进行暂收，放置于待检区，并开出《来料检验通知单》通知品管部验货。（化工原料和零星采购除外，散装的化工原料需过磅确认称重）； 5.1.2.2 质检员根据《来料检验作业指导书》，对来料进行检验，并出具《来料检验报告》，经品管部经理审核后，分发相关联于仓管员及计划部物控员； 5.1.2.3 仓管员根据品管部的《来料检验报告》和检验标签，对合格的物料通知搬运人员搬运入库，并开具《收料单》；对成批检验为拒收的货物，由仓管员开具《退货通知单》，经仓库主管和部门经理审核后，由采购部联系供应商办理退货；对《来料检验报告》判定为退货，但需求部门要特采使用的物料，由需求部门开《特采申请单》，仓管员收到已经审核的《特采申请单》后，视同合格品办理入库，但需标识清楚。 5.1.3 半成品/成品入库： 5.1.3.1 经品管部检验为合格或特采的半成品/成品，生产车间物料员填写《产品入库单》，由品管部开具《制程检验报告》/《成品检验报告》和检验标签后，车间人员将产品一起送往仓库； 5.1.3.2仓管员根据车间订单、《产品入库单》、检验标签核对入库成品、半成品，核对无误后，在《产品入库单》上签字，并及时填写《物料卡》及成品、半成品入库报表。 5.1.4 车间退料入库： 所有退料必须经质检全数检验，仓管员根据退料部门的《退料单》办理退料入库，仓库应依退料原因分别储存和处理，退料时，应将良品与不良品分不同单据开列，不能混在一起填开。 5.1.5 客户退货： 5.1.5.1 客户退货时，销售部及时以书面形式通知仓库做好货物接收准备； 5.1.5.2 仓库收到客户的退货时，应尽快清点完毕，并开具红字《出库单》，如有异议必须及时反馈销售部联系客户处理； 5.1.5.3 仓库应单独存放，并明显标识，依《退货分析处理报告》的处理方案予以处理。 5.2 保管与储存 5.2.1 储存区域分为：待检区、暂放区、呆料区、良品区、不良品区。 5.2.2 储存期限设定：成品的有效储存期限为1年；包装材料为6个月;皮/布/木制 品/ 五金/电子类为1年；化工及危险品以供应商提供的有效期限为准（特殊货物除 外）。 5.2.3 储存区域依产品特性进行储存，如通风、通光、干燥、干净，白天保持空气 流通，务必远离火种。 5.2.4危险化学品仓库：应设有醒目标志，严格执行五双管理制度（双人保管、双人 领取、双人使用、双把锁、双本帐），并根据《危化品仓库管理程序》及《剧毒化学 品安全管理制度》管理。 5.2.5 货物上、下叠放时务必做到：上轻下重、上小下大。为预防货物受潮，注意 储存环境，以维护货品品质不变。 5.2.6 货仓应根据仓库的仓区分布绘制《仓区平面图》置于货仓明显位置。 5.2.7 对有特殊要求的货物需按照其性质要求进行特殊保管。 5.2.8对超过有效储存期的物料/产品，定期联系品管部重新判定；对在储存时发现有品质异常的物料/产品，仓库应及时以书面形式通知品管部进行品质确认；仓管员根据检验结果作相应处理。 5.2.9 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料、卡、帐一致。 5.3货物出库 5.3.1 货物出库包括：生产领料、返修返工出库、销售出库、借用出库等。 5.3.2 仓管员按照货物的先进先出的出库原则（有特殊要求的货物除外），发料时根据《领料单》、《订单物料需求表》安排货物出库。 5.3.2.1生产计划内正常领料，由车间物料员开具《领料单》并注明生产单号，经 主管签字后领料，仓管员应仔细核对实物，方可出库； 5.3.