WI-05-009让步接收处理规则..doc

封面 修 改 历 史 修改次数 修订人/部门 修改内容 修改执行日期 1 沈海燕/物料部 部门合并，文件编号更新 2009-2-28 1.0 目的 本规则是以明确经检查判定的不合格品或不合格批量能否保持原状或作修正后让步接收的判定及处理要领作为目的的。 2.0 适用范围 2.1适用于外协（购）零件在供应商处由供应商发现的不合格品的让步接收处理 2.2 适用于外协（购）零件在本公司进货检验发现的不合格品的让步接收处理 2.3 适用于外协（购）零件在本公司生产现场过程中发现的不合格品的让步接收处理 2.4 适用于外协（购）零件在本公司客户处发现的不合格品的让步接收处理 3.0 职责 无 4.0 定义 无 5.0 程序 5.1 让步接收的权限 让步接收的权限如下： 同意让步接收的原则 评审者 不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况下。 质量工程师、项目工程师 工艺工程师、生产主管 计划员 5.2 让步接收的申请 在有不合格通知（不合格通知单、不合格品评审单）或是其他检查中发现不合格品或不合格批量并希望让步接收时，按以下的方法申请。 5.2.1申请者 5.2.1.1关于外协（购）零件，在进货检发现的不合格品，根据不合格通知单，由伟泰物料部采购责任人提出让步接收申请。 5.2.1.2关于外协（购）零件，在生产现场过程中发现的不合格品，根据过程检验不合格通知单，由物料部采购责任人提出让步接收申请。 5.2.2申请 申请部门将必要事项记入“让步接收申请·回答书”后，并召集以上3.0 条款中的评审员进行评审会签 5.3 实物的管理 申请部门应在是否让步接收的通知到来之前，对实物标明“让步接收申请中”字样，并加以保管。 5.4 折扣率 对于外协（购）零件,有时可依据定货价格予以减价折扣。 折扣率 区 分 判 定 实 施 5%以下 供应商依据自主检查发现,在进货前书面提出申请让步接收的。 质量工程师、项目工程师、工艺工程师、生产主管、计划员联合判定 物料部采购责任人 10%以下 1）进货后被我公司检查发现产品不良;但仍需书面提出申请。 2）过去同一内容让步接收过的，再次需要让步接收时，并书面提出申请。 质量工程师、项目工程师、工艺工程师、生产主管、计划员联合判定 物料部采购责任人 10%以上 有条件让步接收，需要在伟泰返工修理的，依据修理费的多少判定。 质量工程师、项目工程师、工艺工程师、生产主管、计划员联合判定 物料部采购责任人 但是，作为原则第一次交货的零件不实行降价折扣。 在让步接收时，应考虑不合格内容、发生原因,在上述折扣限度以内确定折扣率。 5.5 判定 让步接收的判定由质量工程师及项目工程师等联合判定。 5.5.1质量工程师原则上在含申请日2天内讨论，紧急情况下当即处理，决定栏中判定是否让步接收（让步接收，条件让步接收，不让步接收）及判定理由，另外在条件让步接收的情况下记入让步接收的条件，并由质量工程师、项目工程师、工艺工程师、生产主管、计划员联合判定。 5.5.2让步接收申请被让步接收或条件让步接收时，质量工程师要考虑是否需要对实物标识进行特别跟踪，所装机号确认和性能确认。 5.5.3如果需要进行所装机号和性能确认，质量工程师要与相关部门协商后决定所装机号。 5.6 判定后的处置 5.6.1实物的处置 申请部门根据让步接收申请判定结果，按如下方法处理实物： 让步接收是否 在生产现场过程中发现的不合格品-----外协（购）品处置 在进货检发现的不合格品------外协（购）品处置 让步接收 移交下一道工序 仓库接收 条件让步接收 返修符合条件后，送交质量部进货检验确认 返修符合条件后接收 不让步接收 报废 已接收的，退回 检查员应在实物或流程单票等票据上注明“让步接收”字样并交至下道工序。 5.6.2交货时的处理 5.6.2.1交货或再次交货时，要以4.4项条款为标准，同时附上让步接收申请报告才可以交货。 5.6.2.2 质量部门确认部品属让步接收，并做检查判定后可以接收。 5.7让步接收件使用性能的确认 5.7.1. 所装机号的确认 让步接收件需要确认所装机号时，装配