XXXX发电厂秋季安全典型检查卡..doc

附件三： XXXX 发电厂 秋 季 安 全 典 型 检 查 卡 XXXX年XX月 烟台发电厂秋季安全典型检查卡 序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人 1 安全管理 1.1 各级安全生产责任制 各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个岗位，是否做到责任明确。落实到位情况如何，考核情况如何。 查阅资料 1.2 年度“安全生产目标”的保证措施 年度“安全生产目标”的保证措施落实情况。 查阅资料 1.3 安全生产第一责任者安全职责 安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，及时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产情况，是否主持或参加重大设备事故、人员伤亡事故或性质严重的一般事故的分析调查。 查阅资料 1.4 各级领导、工程技术人员及安全监察人员监督到位、到岗制度落实情况 各级领导、工程技术人员及安全监察人员应严格执行到岗、到位制度。 查阅资料 1.5 班组安全活动及班组安全工作 “五同时” 班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“五同时”，开工前是否进行危险点分析。是否做到书面布置安全活动日活动内容和要求。安监人员和车间领导能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录，签署评价，提出要求。 查阅安全活动记录及工作日志等资料 1.6 “两措”管理 年度“两措”计划是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何。 查阅资料 集团公司下发的安全情况通报中的反措、本单位发生的异常、障碍、事故所制定的反措是否全部落实到位。 查阅资料 国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》、国家电力调度中心《十八项反事故措施继电保护重点要求》和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划。 查阅资料 调整后的两措是否有手续，是否符合要求。 查阅资料 今年两措工作存在的主要问题是什么。 查阅资料 1.7 “重特大生产安全事故预防与应急处理”管理情况。 查阅资料 1.7.1 是否建立了“重特大生产安全事故预防与应急处理”组织机构，制定相应的职责等管理制度。 查阅资料 1.7.2 是否制定了完善的安全生产突发事件总体预案、专项预案及现场处置方案并进行有效培训，“预案演练年”活动是否按计划进行； 查阅资料 1.7.3 是否制定了完善的保厂用电措施及厂用电事故处理预案并定期开展反事故演习。 查阅资料 1.7.4 要合理安排厂用电方式，确保厂用电安全可靠。 查阅资料 1.7.5 对涉及电网安全的机炉保护（如失磁保护，低压、低频解列保护）的定值以及调速系统、励磁系统的控制参数，均应符合电网要求。 查阅资料 1.7.6 各项安全自动装置，应能够正常投入。 查阅资料 1.8 年内安全检查的整改落实情况 检查春检、防汛检查、隐患治理年、百日安全督查查出的问题是否全部得到了落实，有无遗漏。 查阅资料 1.9 安全网络 检查三级安全网络是否进行了及时调整，是否符合实际。 查阅资料 1.10 安全规章制度 检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际。 1.11 工作票 抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格。 查阅资料 1.12 操作票 抽查是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格。 查阅资料 1.13 交接班制度 抽查运行交接班制度执行情况。 查阅资料 1.14 设备巡回检查制度 抽查运行设备巡回检查制度执行情况。 抽查巡检卡 1.15 设备定期试验、轮换制度 检查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换。 查阅现场记录 1.16 防误闭锁管理 检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定。 检查系统实际运行情况；查阅万能钥匙借用记录及管理规定 1.17 反事故演习 检查各部门反事故演习情况；检查反事故演习发现的问题落实情况。 查阅演习记录 2 防火防爆 消防组织健全，防火委员会以正式公文公布，人员变动后及时调整，并按照要求配备消防干事。 查阅资料 消防安全责任制健全并落实到位。 查阅资料 各部门、各班组、各岗位消防职责明确。 查阅资料 职工是否经过消防安全培训。 查阅资料 个别询问