YF-WI-QC-006品质异常处理流程A0版..doc

东莞市裕丰精密模具有限公司 DONGGUAN YUFENG PRECISION PLASTIC MOULD CO.,LTD 品质异常处理流程 文件编号 ：YF-WI-QC-006 编制部门：品质部 日期：2014-09-01 编 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 东莞市裕丰精密模具有限公司 DONGGUAN YUFENG PRECISION PLASTIC MOULD CO.,LTD 文件修（制）订履历一览表 NO. 版本 生效日期 总页 更改内容 内页版本 1 A/0 2014-09-01 06 首次制订 1--6 A/0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在文件评审及下发部门（ ）内打“√”表示需要该责任部门对文件内容进行会签，同时需要将该文件发放至该部门。没有打“√”的部门则不需要对文件进行会签发放。 会签部门 会签人 会签日期 会签部门 会签人 会签日期 ( )行政部 ( )模具部 ( )财务部 ( )注塑部 ( )市场部 ( )喷涂部 ( )计划部 ( )组装部 ( )采购部 ( )项目部 ( )物料部 ( )品质部 备注： 本文件为公司受控制之文件，仅当盖有公司红色“受控文件”印章方为合法有效之应用文件，如无印章，则仅作参考用途。文件正本统一保存在ISO体系中心。 目的 为了使公司内外部品质异常处理更顺畅，责任更明确。 KPI指标 序号 分类 目标 指标 检测方法 监测周期 备注 1 质量 上线合格率 详见KPI 清单 良品数/投产数 每周 2 质量 成品出货数量合格率 不良品数/抽检数 每周 3 成本 4 时限 异常问题反馈 / / 控制节点 序号 节点名称 管理职责 节点输入 节点的控制项目 节点的输出 时限 1 来料异常提报 品质部/生产部 来料检验报告 不良比率及判定准确性 品质异常联络单 30分种 制程异常提报 品质异常联络单 品质异常联络单 15分种 2 来料异常确认 品质部 品质异常联络单 异常处理及时性 品质异常联络单 30分种 制程异常确认 30分种 3 MRB评审 品质部 品质异常联络单 所有物料不良比率 品质异常联络单 2小时 适用范围 公司内、外部品发生所有品质异常。 定义 客供件：异常的有效处理是为了提供给客户满意的产品 职责 市场部客服组： 负责客户投诉/反馈的接收与对内的传达与沟通； 对于处理投诉的总体上的跟进。 品质部门、生产部门： 投诉原因的调查,对策的确定与推进； 处理方法,对策的确定与推进； 指示生产部门处理的方法； 投诉记录的整理归档； 实施对策、确认结果； 标准类的检讨、改进与作业者的教育培训。 品质组长主导MRB会签 计划部/采购部: 当后工序反馈不良率超标时，由品质部给出明确处理意见，计划部根据订单交期状况安排生产部门进行生产及协调人员返工处理。 采购部协助品质部将外来物料不合格状况通知供应商。 流程图（请见下一页） 作业流程说明 进料异常处理： 异常信息反遗:进料检验过程中，当发生异常时由IQC于15分钟内电话将异常信息知会 采购、计划部及市场部,同时填写《品质异常联络单》。 异常确认：《品质异常联络单》经QE确认、部门主管审核、经理批准后，提交采购部、计划部，客供件异常需提交市场部会签。 MRB评审：各部门收悉品质部开立的《品质异常联络单》后，15分钟内提供会审意见。 MRB判定：《品质异常联络单》最终由品质部判定处理意见，其中包括退货、我 司选别、供应商选别、特采等处理方式。 如判定为“供方选别”，采购部应在2小时内通知供应商并得到供应商回馈结 果； 如判定为“我司选别”，外购件应在采购与供应商联络后，经供应商认可方可执 行，客供件应在市场部与客户联络后，经客户认可由我司代为选别。返工 后的产品需经IQC二次检验确认，判定Ok则入库，如二次检验再次判定NG， 则依本文5.1.3执行。 如判定“特采”应由采购部以《特采申请单》的方式提出申请，经各部门会