ZHYDGAS-CG-02土建部供应商管理程序..doc

1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的材料与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司土建部提供材料及服务的所有供应商。 3、权责 3.1、项目经理、施工、财务、库管负责对供应商的评价。 3.2、采购负责对供应商的考核。 3.3、总经理负责合格供应商的批准。 4、工作程序 4.1、供应商登录与初步评价 4.1.1、视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。 4.1.2、由采购对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集项目经理、施工、财务、库管相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审时使用《供应商现场评审表》。 4.1.3、采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规及行业的相关要求。 4.2、现场评审 4.2.1、公司根据所采购材料对项目质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 4.2.2、对于提供关键与重要材料的供应商，由采购组织项目经理、施工、财务、库管对供应商进行现场评审，并由采购部填写《供应商现场评审表》，项目经理、施工、财务、库管签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分； 4.2.3、对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。 4.3、样件需求与供应商送样 4.3.1、如公司有样件需求，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.3.2、样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。 4.4、样件的确认 4.4.1、样件在送达公司后，由专业工程师完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写《样件确认表》。 4.4.2、经确认合格的样件，需在样件上贴《样件标签》，并注明合格或不合格，标识检验状态。 4.4.3、合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在土建部为今后检验的依据。 4.5合格供应商名单 4.5.1、在《供应商基本资料表》、《供应商现场评审表》和《样件确认表》四份资料完成后，采购将供应商列入《合格供应商名单》，交总经理批准。 4.5.2、原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4.5.3、对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。 4.5.4、《合格供应商名单》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名单》由总经理批准生效。 4.6、采购 4.6.1、对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。 4.6.2、对于提供关键材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交材料批准资料，如供应商不能提交，项目部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。 4.6.3、对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施材料批准。 4.7、供应商的考核 4.7.1、考核对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。 4.7.2、考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。 1)100-90分为一级供应商 2)89～80分为二级供应商 3)79—70分为三级供应商 4)69分以下为不合格供应商 4.7.3、计分项目和评分 1)质量状况：60分X(不合格批数／总交货批数) 2)交付情况：20分X(迟交批数／总交货批数) 3)服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费) 4)价格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分) 4.7.4、采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。 4.7.5、考核频率：关键材料、重要材料和普通材料的供应商每三个月考核一次。 4.7.6、考核结果的处理 1)考核结果在90分以上的供应商，优先采购。 2)考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 3)考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量； 4)对考核结果在69分以下的供应商，需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。 5)考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。 5、使用表单 5.1《供应商基本资料表》 5.2《供应商现场评审表》 5.3《合格供应商名单》 5.4《样件确认表》 5.5《样件标签》 附件一： 供应商基本资料表 供应商名称 供应商地址 营业执照号码