________市(州)主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表..doc

附件1： ________市（州）主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表 年 月 日 类 别 一级项目 二级项目 核 查 内 容 核 查 重 点 评 分 扣分情况说明 （发现的问题） 序号 名 称 一、减排监测体系建设计划制定及培训情况（5分） 减排监测体系建设计划制定（3分） 1 年度减排监测体系建设计划（3分） （1）年度减排监测体系建设与运行计划报告或减排监测体系建设实施方案； （2）下发文件（包括文件名称、文号等） 检查年度减排监测体系建设计划内容应全面、详细 减排监测体系培训（2分） 2 参加上级组织培训（2分） 国家和我省有关培训的正式通知；参加上级组织的有关培训的情况 培训的完成情况 二、自动监控系统建设与验收情况（20分） 监控中心 建设及运行（3分） 3 监控中心建设及验收（1分） （1）污染源监控中心建设情况（附表1）； （2）监控中心验收报告或意见 检查验收材料是否齐全，验收程序是否规范 4 监控中心建设规范性与正常运行情况检查（2分） 通过验收的监控中心基础硬件设施、应用软件、应用系统环境等是否符合建设规范 重点检查显示系统、应用软件平台、监控中心机房、日常办公设备、管理制度等 现场端安装（9分） 5 现场端安装率 （3分） （1）污染源自动监测设备应安装情况； （2）污染源自动监测设备实际安装情况（附表2） 核实其安装自动监测设备的情况 6 现场端安装情况检查（6分） （1）核查排污口、采样系统、分析系统、数据采集和传输系统是否符合相关技术规范要求 检查排放口是否规范、流量计或流速仪是否安装并符合规范，自动监测设备是否通过适用性检测合格并在有效期内，CEMS取样点位处是否有手工比对取样孔 现场端验收（8分） 7 现场端验收率 （2分） 8 现场端验收情况检查(6分) （1）验收文件及资料； （2）验收材料是否齐全，程序是否规范 检查现场核查表、比对监测报告、试运行调试报告和记录等材料 三、自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况（40分） 现场端运行维护（10） 9 运行管理制度 （1分） （1）污染源自动监测设备运行管理制度 检查企业是否有人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测和校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等制度 10 现场运行（7分） （1）污染源自动监测设备运行情况；（2）日常巡检、维护保养、定期校准和校验记录； （3）对异常和缺失数据按规范进行标识和补充记录 检查企业设备运转率是否达到80%，是否定期校准和校验仪器，对异常和缺失数据的处理是否符合技术规范要求 现场端运行维护（10） 11 自检报告（2分） 自动监测设备日常运行自检报告 检查自检报告是否包括污染源自动监测数据准确性分析、数据缺失和异常情况说明以及企业生产情况等 数据传输 （5分） 12 监控系统联网率(2分) 自动监控设施联网运行情况的通报或相关记录材料 检查自动监控设施是否与监控中心联通 13 实时数据传输 （1分） 监控中心对企业达标排放实时监控的情况 检查是否可以实时监控企业排放情况 14 历史数据传输 （2分） 污染源自动监测数据的历史记录等资料 核实数据传输率是否达到80%以上 比对监测 (10分) 15 比对监测工作完成率（7分） （1）监测指标完成率（附表3）； （2）每季度国控企业未比对监测原因证明材料等； （3）比对监测原始记录、监测报告等资料 检查地方环保部门直属环境监测机构是否对废水监测设备的浓度及流量开展比对，是否对废气监测设备的浓度、含氧量、流量和烟温开展比对 16 比对监测季报编写及上报情况（2分） 4期比对监测季报及上报文件 检查比对监测季报是否及时上报相关部门；报告中是否列出比对监测不合格企业名单 三、自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况（40分） 比对监测 (10分) 17 监督性监测质量考核情况（1分） 省厅年度监督性监测质量考核报告 省厅对各市州进行的监督性监测质量考核结果 现场核查 （5分） 18 现场检查工作的完成情况（4分） （1）污染源自动监控设施例行检查表； （2）污染源自动监控设施重点检查表 检查地方环保部门是否做到每月至少进行1次检查；检查表填写是否真实、完整 19 现场监督检查年度报告编写及上报情况（1分） 现场监督检查工作情况报告及上报文件 检查是否及时编制和上报报告；报告中是否列出监督检查存在问题的企业名单 监督考核 （10分） 20 监督考核完成率（4分） 国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核情况（附表3） 检