不合格品控制程序ZY-QC-01-2015..doc

不合格品控制程序 编制:倪英奎 审核: 批准： 发布日期： 2015-X-X 实施日期：2015-X-X 目的： 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。 适用范围术语职责图 5.2车间生产、出厂检验不合格品控制流程： 5.3交付使用后发现的不合格品： 5.4退回不合格品控制： 过程描述： 原材料不合格品控制流程： 序号 活动 责部门内责部门内责部门内责部门内负责解释编 青岛中宇环保科技有限公司 文件编号 ZY-QC-01-2015 版本/版次 A/0 文 件名 称 不合格品控制程序 生效日期 2015.04.15试行 页 码 01来料不合格品 02标识、隔离 N 03生产是否急需 退货 Y 04不合格品评审 05不合格品处理 让步放行 返工、返修 退货 06通知供应商 07统计、分析 01不合格品 02标识、隔离 03通知质检 N 检验 04a返工 N 04b报废 04是否需要评审 Y Y 05不合格品评审、处理 返工、返修 让步放行 N 检验 Y 06转序/入库 07统计、分析 01交付后发现不合格品 02风险评估 03通知客户并采取相应措施 02进行标识、隔离 01退回不合格品 02标识、隔离 03原因分析 执行《纠正预防控制程序》 04不合格品处理 04b报废 04a返工 检验 05入库 06统计、分析 1 / 6