不合格品管制程序书..doc

1.目 的：为防止不合格品的误用、出货，以及出现时能被相关单位实时处理，确保产品质量。 2.适用范围：所有原(物)料、半成品、成品、退货以及客户退货的不合格品，及可疑产品视为不合格品处理。 3.名词定义﹕ 3.1可疑产品：无任何产品名称、质量状况不明确、计量器具校准不合格、供应商质保书作假的原（物）料、半成品及成品。可疑产品等同于不合格产品，需隔离。 4.权责： 4.1 技术部、品质部、采购、制造部： 4.1.1 选派适当人员并列册管制。 4.1.2 不合格品的处理。 4.1.3 提供必要的再生程序及技术支持。 4.2 品质部： 4.2.1 不合格品的管制、处理及追踪。 4.2.2 视需要提出矫正与预防措施。 4.2.3 再生品的再抽验。 4.2.4 退货品相关处理，退货品重入的再抽验。 4.2.5 报废品处理。 4.2.6 特采品管制。 4.3 制造部： 4.3.1 不合格品的标示、隔离。 4.3.2 不合格品的处理。 4.3.3 退货品相关处理。 4.3.4 再生作业执行。 4.3.5 报废品处理。 4.4 采购单位： 4.4.1 退货品处理。 4.4.2 协助再生作业执行。 发行章 核　准 审　查 制　定 5.作业程序： 当协力厂有不合格品时，依「检验与测试状况程序书」执行。当制程中发现不合格品时，由品管人员确认不良，通知制造部实时执行隔离动作即置放于红色区域内或置放〝不良品区〞，并知会技术部、采购、制造部处理，以确认执行下列的何种规定，或于定期处理不合格品时处理。 5.1制造部，采购及技术部主管指派适合处理人员担任并列册管制，＜不合格品-处理人员名册＞。 5.2处理不合格品的规定如下： 5.2.1 全检处理规定： 5.2.1.1当其产品无法以再生或制新品均无法赶上订单交期，而出货必须准时且不得延误时。 5.2.1.2当责任为协力厂商时，由采购单位与协力厂协调，并由协力厂全检，依退货处理规定执行。或者协力厂愿意负担全检费用，且不影响公司生产及出货需求，由本公司代为全检。 5.2.1.3当责任为制造部时，由制造部全检。 5.2.1.4全检后列为合格的产品，经品质部抽验合格，方可使用，抽验不合格即再次全检处理。列为不合格品的产品，视情况执行再生或报废处理。 5.2.2 特采处理规定： 5.2.2.1当不合格品拟办理特采使用，由需求单位填写＜特采申请单＞说明特采原因及矫正、预防办法(含各负责处理的单位)，再附上品管转出的＜标签＞或＜报检单＞及＜检验纪录表＞一并，交予各单位提供建议会签，再请总经理(或副总经理)裁决。若客户或合约有需求时，应先获得客户同意，使得特采。 5.2.2.2＜特采申请单＞交由品质部保管，并执行追踪及记录。 5.2.2.3＜特采申请单＞编号方法： ○○ ○○ ○○ 流水号，以数字01～99表示。 月份，以数字01～12表示。 公元年后两码01～99表示。 5.2.3 退货处理规定： 5.2.3.1当不合格品经判定其责任单位为协力厂商，而又必需以退货处理时，则由品质部开立＜退货重处理联络单＞，再由仓库用红笔开立＜产品出库单＞后再将该不合格品退回协力厂。 5.2.3.2退货品暂隔离于不良品区，协力厂需七天内来处理，逾期由采购单位处理。 5.2.3.3协力厂以新品交换不合格或经再生或全检处理后的合格品，均需经品质部检验合格后，方得使用。 5.2.4 返工处理规定： 5.2.4.1当不合格品经判定特采而可由加工技术或重新处理而获得改善，且符合经济效益时，则予以返工处理。若协力厂造成的不合格品依退货处理规定执行。 5.2.4.2返工作业时必须依照特采单所指定的制程内容执行或托外再生，再由品管人员进行检验合格后才可使用； 5.2.4.3除非客户同意，否则列为外观件或备份件产品的外观不得有明显的返工痕迹.。 5.2.5 报废处理规定： 5.2.5.1当不合格品经判定为致命或重大不良，或全检处理后的不合格品无法返工处理，予以报废处理。若协力厂造成的不合格品依退货处理规定执行。 5.2.5.2欲报废的不合格品由各单位开立报废单，由填表人填写完后，呈单位主管签认并转品质主管初审及总经理核准签认，底联由保管单位保管，保管单位将复印件交仓库和财务单位，此不合格品即可报废。若为资产的报废品由填表人填后，承单位主管签认，重大资产（单位主管决定）再转请总经理核准，即可报废。 5.2.5.3报废品集中放置固定的报废区，定时执行清除动作，由保管单位会同采购变卖，采购再将收据转交财务单位。 5.2.6 客户退货不合格品处理： 5.2.6.1销售部通知仓储人员并依客户退货单对不良品进行点收核对，并将退货品标示隔离至不合格品区，通知品质部处理