I原材料仓作业流程图.docVIP

深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理，使产品质量符合规定的要求，以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部：负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。 生产部：负责物料领用，半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护； 生管部：负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、 采购订料及提供具体的出货通知明细等；业务部：负责客供物料之提领、退还，异常客供物料之协调、解决等。 品质部：负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护，以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时，需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区，收料员核对采购订单资料无误后，会同供应商当面清点数量，收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底，从而完成收料作业。 5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验，检验完成后，IQC注明检验结果并将《物料验收单》返回收料员，收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联，将第二联送交采购员，采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时，一般性物料需于一个工作日内完成，并做出判定处理结果；紧急性物料需于二个小时内完成，并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时，记录于《进料检验报告》，再送交采购员(包括原物料及半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料，IQC必须加以标示、放置于指定位置，由仓库部收料员开立《退货单》，并知会物控员、采购员，由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后，双方同时协调如何采取改善措施，不合格物料派员来厂筛选、载回处理等 。 5.3.4 IQC判定不合格之物料，经供应商采取适当处理措施后，必须重新按5.1物料收料作业章程办理，并再经IQC验收合格后，方可入库。 5.4 储存作业 5.4.1 仓管员接收到IQC退回之《物料验收单》的检验结果后，将良品办理入库作业，并登录于《存量管制卡》、手工帐《存货计数帐》及电子帐《进销存帐》，不良品依据5.3退货作业章程办理。 5.4.2 仓管员依据先进先出的原则办理物料入库储存作业。即：入库前仓管人员先将同料号、同品名之库存品移出，再依原物料生产日期先后顺序堆放。生产日期在后者，堆放于后层或底层，以利先进先出之管制作业。 5.4.3 物料入库时，应依其种类、规格分类储存，堆置于指定货架上或栈板上。 5.4.4 为确保帐物一致，仓管员每月月底自行盘点，并汇制《物料进出库用量月报表》，送财务部门办理对帐事宜。 　 5.4.5 仓管员依下列储存期限将逾期储存之物料填写《复检申请单》送品质部门重新检验。 种 类 储存期限 备 注 种 类 储存期限 备 注 USB头 六个月 电子零件类 六个月 PCB板 六个月 纸箱类 六个月 空板类 三个月 海棉类 三个月 五 金 六个月 塑胶类 三至六个月 吸塑类 六个月 包装类 一年 挂绳 延长线类 六个月 其它类 一年 特采物料1-2个月 5.5 物料维护 5.5.1 物料储存区域应依物料储存要求做好防尘，避免物料损伤、变质。 5.5.2仓库管理员应就库存物料随时检查，检查项目包括： A 五金物品是否生锈。 B 物品摆放是否有可能倒塌。 C 物品、类别、数量是否有短少。 D 放置于货架上的产品最高不能超过货架高度的1M，最多只能堆叠两层，放置栈板上产品不能超过标准高线（2 M）。 5.5.3仓管员于检查时如发现有以上状况时，应采取以下之对策： A 物料不良以及超过保存期限物料，应送品质部检验，若不良则依据《不合格品管制程序》处理。 B 物料可能倒塌者，须减少堆放层数或加以稳固。 C 发生重大状况须紧急妥善处理并即刻回报上级处理。 5.6 发料作业 5.6.1 由生管部物控员依《BOM》清单开立《发料清单》，并核对物料是否备齐。 5.6.2 发料员先查明存量后，再依据《发料清单》备料。 5.6.3 发料员应注意物料上合格标签之日期，在发料时必须采取先进先出的原则发放物料。 5.6.4 发料员与领料人应依《发料清单》逐项清点数量，同一张发料单第一次未领完的物料，则物