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商品盘点制度盘点的概念所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内商品的实际库存及损耗。盘点的目的超市在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过年度盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目的：超市在本盘点周期内的亏盈状况。超市最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。得知损耗较大的商品部、商品大类以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。 盘点的原则真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。损耗计算公式（无税成本价计算）损耗率=损耗金额/销售*100%盘点范围及周期划分：生鲜盘点：生鲜盘点包括：生鲜区所有自营商品，采用半月盘的方式。盘点时间：每月15日及月末。生鲜盘点必须由店长进行监盘。盘点准备：盘点前两天，对参盘及抽盘人员进行生鲜盘点培训及考核。盘点前一天，生鲜部对所有生鲜盘点货架进行编号，编号原则与大盘点原则相同。生鲜盘点为半月盘方式，盘点比较频繁，各店在制作编号时可采取不易损坏材质进行编号，这样可以做到货架不移位，就不需要重新粘贴盘点编号。盘点日：14：00，部门开始抄写盘点表。盘点表为一式两联，手写联为盘点联，复写联为抽盘联，盘点表抄写完成后，统一由部门经理/主管对盘点表进行核查，核查无误后对盘点表进行页码编号，页码编号按照“共x页，第n页”进行编写（如“共10页，第8页”）。截止21：00需要完成盘点表的抄写及页码编号工作。截止20：00，完成各类商品流转单据录入及核查，21：00店长召开盘点准备会议，参与抽盘的防损主管需要参加会议。营业结束后，部门开始对盘点区域进行整理，监盘人在检查整理完成后，点击盘点开始。盘点监盘人员通知盘点开始后，部门经理/主管将盘点表分发至参盘同事并做好登记盘点人员盘点时，先核对盘点单的货架编号与实际货架编号是否一致；盘点时，以物对单，遵循从左到右、从上到下的原则进行；整单盘点后，清点一下货架上商品品项数与盘点单上有库存数量的品项数是否相符，检查有无漏盘点品项；确认盘点准确后在盘点单上签字；库存为零，在对应的品项数量栏上写 ；盘点过程中，发现盘点错误，部门经理/主管再次确认，在错误的数量上打叉，在右上角填写正确的数量，部门经理/主管签字；盘点时，使用黑色或蓝色笔填写，数字及签字全部写正楷，数量统一靠左边填写；部门盘点结束后，由防损组进行抽盘，抽盘率不得低于30%。收单：部门经理/主管确认每一大货架的盘点单全部盘点完毕后，将盘点单收回；部门经理/主管检查盘点单连号、齐全，并检查每张单上数量填写是否规范。录入：以部门为单位，录入员在录完每个部门的盘点单后签字确认；录入原则：准确第一、速度第二，保证录入的准确性；盘点单全部录完后进行整理、排序后，交回各生鲜部门经理/主管核单；对单：部门经理/主管对单时，发现数量录入错误须立即通知防损主管，防损主管在确认后进行签字并通知录入员修改；若是盘点错误，应及时通知防损主管进行确认，在错误数字上打错号，并在右上角写上正确数量，签名确认后通知录入员进行修改。全部结束后，部门须分析盘点数据，做《盘点分析表》交店长审核；系统盘点结束时间最晚不得超过次日8：00。盘点后的工作门店对盘点结果有重大差异的，须在盘点后2个工作日找出原因并提出解决方案；门店需将《盘点分析表》电子版于盘点后2个工作日内提交至营运中心，营运督导负责收集；营运中心对各店《盘点分析表》进行审核汇总，在盘点后3个工作日内，提交至、营采副总、资产保护部、财务中心；同时将各店《盘点差异报表》按店汇总打印，由营运总监及营采副总审核签批后，提交至财务中心。财务中心在每月10日前，出具上月生鲜经营财务分析报告，提交至总经理助理。信息部在盘点结束两日内出具盘点差异分析报告，提交营运中心及资产保护部。每月3日前对上月两次盘点结果进行汇总提交财务中心、资产保护部。盘点中出现的失误、差错由综合管理部按照（6.6）大盘点奖惩规定进行处理,在3日内处理完毕，并将处理结果提交营运中心、资产保护部、人力资源部。资产保