产品退货管规定.doc

产品退货管理规定 一、总则 第一条 为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条 用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，经检验认为不符合国家标准的产品。 第三条 由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条 由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条 因经销商破产或资金发生困难用于抵账的产品。 第六条 因销售策略原因或其他确需退货的产品。 三、职责 第七条 业务发展部、外贸部负责提出退货申请并实施，质量检验部负责对退货产品的监督检查，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，综合管理部负责对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条 因产品质量（包括外包装破损）原因造成的退货，由业务发展部、外贸部授权人填写“产品退货申请表”，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司总工程师审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，业务发展部、外贸部根据批准意见办理。 第九条 因经销商破产或资金发生困难等原因造成的退货，由业务发展部、外贸部授权人填写“产品退货申请表”，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司分管销售副总经理审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，业务发展部、外贸部根据批准意见办理。 第十条 因销售策略或发错货等原因，但未超过3个月期限的产品退货，报分管销售副总审核，总经理批准。 第十一条 在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条 依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由业务发展部、外贸部、质量检验部、财务部人员及仓库保管员共同进行清点，业务发展部、外贸部应根据清点情况认真填写“产品退货清点表”，并建立产品退货台账备查。 第十三条 业务发展部、外贸部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，质量检验部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十四条 非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，质量检验部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部们应放置于产品合格区，填写库卡标识。 第十五条 非质量原因造成的退货产品，若外包装破损严重或经过长期存放，质量检验部应于2个工作日对退回的产品作出检查结论，达不到入库标准时，业务发展部、外贸部应及时下达翻箱工单进行翻箱，翻箱产品经检验合格后，准予入库放置于合格区继续销售。 第十六条 因质量问题造成的退货产品，质量检验部应于3个工作日，对退货产品作出检查结论，并按质量原因更换零部件，业务发展部、外贸部应及时下达翻箱工单进行翻箱，翻箱产品经检验合格后，准予入库放置于合格区继续销售。属外协件质量问题导致的退货，应按质量索赔流程进行索赔。 第十七条 退货产品因质量状态较差，即使返工返修也无法达到销售标准时，由业务发展部、外贸部提出的处置意见，报分管财务副总审核，总经理批准后进行处置。 六、检查与考核 第十八条 业务发展部、外贸部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报综合管理部备案。 第十八条 财务部要不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由业务发展部、外贸部承担。 第十九条 公司其他综合管理部门不定期对成品库进行综合性检查，发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。 第二十条 为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60％，直接责任人承担40％的原则实施。 七、附则 第二十一条 本规定由综合管理部负责解释。 第二十二条 本规定自2010年7月1日起实施。 第二十三条 原规定取消。 附：《产品退货申请表》、《产品退货清点表》各一份 附表一： 产品退货申请表 退货 单位 信息 退货单位 单位代码 联系人 联系电话 退货 产品 信息 退货产品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 退货 原因 授权填写人： 部门领导审核： 处理 意见 销售副总或总工师： 总经理： 批准日