产品防护管程序(修改)-已审.doc

首钢鹏龙钢材有限公司 ISO/TS16949:2009质量管理体系程序文件 产品防护管理程序 1 目的和适用范围 1.1为了防止公司原材料、外协外购件、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中发生损坏或降低质量特性，特制定本程序。 1.2本程序规定了公司原材料、外协外购件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制方法和要求。 1.3本程序的规定适用于从原材料进厂到产品出厂，在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制活动。 2 引用文件 2.1 《纠正和预防措施控制程序》 《生产过程控制程序》 2.2 《产品标识管理规定》 《仓库管理制度》 3 术语 3.1产品处置：在物流的整个流程中，所有的运输和搬运方法与流通过程。 3.2供货信誉：在规定的供货时间内，遵守允诺的产品供货交付期和供货数量和供货质量。 4 职责 4.1市场营销部为该程序的归口管理部门。负责指导和监督各部门按规定的要求对原材料、外协外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。 4.2生产技术部： 4.2.1负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.2.2负责原材料、外购件的搬运过程中的防护。 4.2.3负责搬运、贮存过程中的有关产品异常以及包装破损的处理。 4.2.4负责生产现场的物流管理，指导和监督生产工段按规定的要求对原材料、半成品成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。 负责保持和维护产品及原材枓的贮存环境并定期检查完好状态，负责包装箱、包装材料的贮存、防护、并定期检查。（与4.2重复） 4.3派驻站： 4.3.1负责产成品交付过程中的防护。 4.3.2负责产成品的搬运以及入库和交付过程中的产品的防护。 5 程序内容及要求 5.1搬运 5.1.1原材料、外购件的搬运 （1）对原材料、外购件由市场营销部负责组织将其搬运至公司仓库的待检区域，对因搬运不当造成产品损坏时，由承运方负责； （2）原材料入库采用天车或叉车搬运； （3）外购件的入库采用天车、叉车或者人力搬运； （4）原材料、外购件入库以提供的送货单为依据，派驻站按照《仓库管理规定》做好交接手续。 5.1.2半成品的搬运 生产技术部负责所加工半成品的搬运，用周转车或人工搬运至指定地点堆放，并保护好产品的标识。 5.1.3成品的搬运 （1）对最终检验合格的成品由生产技术部负责将成品搬运至仓库的规定区域，按规定码放整齐。 （2）成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则，成品须摆放整齐，杜绝野蛮搬运； （3）产品在公司内部搬运过程中，若发生由于搬运不当，致使产品损坏，由执行搬运人员及时报告所在部门主管，由其视损坏程度做出补救措施，具体按《仓库管理制度》进行管理。 5.2　贮存 5.2.1贮存程序说明： （1）仓库须具备满足产品特性的贮存条件,例如：防火、防潮、防损、防窃等有效措施。具体按《仓库管理制度》进行管理。 （2）原材料、外购件、半成品、成品入库时，按规定的区域、类别、架位整齐堆放，并做好相应的标识。 （3）贮存品的标识 对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品标识具体执行产品标识管理规定。在产品转移过程中，各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识，对无标识必须予以追查或追补。 （4）贮存品的帐物管理 ●产品（包括原材料 、产成品）入库或出库时，仓库保管员按照《仓库管理规定》的要求及时登记入帐， “出库单”做到帐、物、卡相符。 ●库房每月底要进行一次对仓库的原材料、外购件、半成品、成品的库存情况检查，并做好现场检查记录，发现问题限期整改，对超期贮存或可疑变质产品，报告市场营销部。 ●由仓库管理人员每月对库存产品进行盘点，做到帐、物、卡相符。 ●由仓库管理人员每天对入库、出库、退库产品按照“入库单”、“出库单” 、“退库单”进行登记，并填写“每日库存报表”报各部门。 5.3包装 5.3.1产品包装程序 （1）生产技术部：负责产品包装及检验，当合同有追溯性要求时，按《产品标识管理规定》的要求予以唯一标识。 （2）市场营销部：对顾客反馈或交付中产生的各种不合格情况和运输损坏的信息，填写“销售退货单”并组织相关人员进行统计分析按《不合格品控制程序》进行处理，并按《纠正/预防措施控制程序》进行控制。 5.4防护 （1）成品的堆放原则： 成品入库堆放库位，应由仓库管理员根据成品情况合理安排。成品卧式卷包原则上不允许多层叠放，板包（下层板包规格：厚度必须≥1.2mm，长度≥700mm，宽度≥500mm）可叠包。同时要遵循相同厚度，重量大的板包在下；相同重量，宽规格在下；相同宽度，厚规格在下的原则。成品及次品料应