仓储管理控程序--有效存储期限.doc

Description名称 仓储管理控制程序 Code No: 编号 PG-07-004 Department:起草部门 Version 版本 B/5 Date of Issue实施日期 2009年12月3日 Page: 页数 1of 10页 History 修 改 明 细 表 Date 日期 Chapter 章节 Change 修改内容 Version 版本 Checked by审核 制造中心 Date 日期 体系管理部 Date 日期 管理者代表 Date 日期 批准 总裁 Date 日期 Distribution to 分发: Department Manager 部门经理 Content分发内容 Obsolete copies withdrawn and destroyed by: 旧版回收及销毁者： Date 日期 目的 订立本规定以规范物料、成品的出入库及储存等相关作业，确保物品的数量、品质符合需要。 范围 本程序适用于仓库管理作业相关的单位、个人及流程。 定义 仓储管理:按物品数量和品质等需求进行储存、保管、供给 资材部负责物料、成品的出入库及存放等相关作业。 程序 5.1物料收货 5.1.1 当收到供应商来料时（注意：使用卡板储放物料前，先对卡板上有凸出的铁钉用榔锤进行处理好，对直接储放裸料或无外包装料,如:纸箱类等,必须在卡板上铺一层纸皮作保护）由仓管员根据送货单或装箱单，认真核对物料编号、规格、数量（清点数量原则上到最小包袋单位，每种原包装料件须进行数量抽查）;另外检查同一批次送货的相同物料最小包装数是否一致，如有尾数包装，需在尾数（袋/箱）的外包装上贴上蓝色的“尾数”标签以示区别并在尾数标签上填写数量，原则上每批物料只有一个尾数箱。对货标识区进; 对安全重要部品(变压器类)要放在收货待验的指定区域； 5.1.2经清点无误后，由仓管员填写《报验入库单》相应栏送IQC检验,填《报验入库单》时，需注意如有超出PO收货数量的料件，必须分开写明“以下数量为备品”,但对购PO的备须单货, (无PO),须注明“备品”和相应标识;收货报验入库单和转仓报验入库单两种窗体, 收货报验入库单是直接在4D中有PO的含HK上料有PO的、转仓报验入库单是直接对应在4D中的转仓如补退货和HK上料的无PO收货部分。 5.1.3仓管员核对物料外包装上的接收检验标签(物料编号、数量等)（接收检验标签依时间分为：1 —3月为绿色、4—6月为红色、7—9月为黄色、10—12月为蓝色）。 5.1.4IQC根据《来料检验程序》对送检验的来料进行检验，并将检验结果以《收货报验入库单》反馈给仓管员。 5.1.5经检验合格的物料，由仓管员安排入仓(对安全重要部品的入仓要存放在指定的库存管制区,同时要有”安全重要部品”图案标志体现)，并将入仓数据入帐;属一般来料不良的及时整理到一般不良品管制区; 属有害物质的及时管制于有害物质管制专用仓,并摆上‘严禁取用和严禁止出货’的标示，作好相应管制记录。 5.1.6仓管员根据物料的类型，分门别类地将物料存放于指定的区域点收时如发现异常，则全部重新清点，并根据清点结果发出入料异常。再依5.1.4和5.1.5进行。 5.1.7 对产线的好料回仓物料仓产线须,仓管按其退仓单和对应. 5.2物料储存及搬运作业 5.2.1物料储存按照规划区域放置;含有环境有害物质的和非含有环境有害物质的物料要分区域管制,同时外包装箱要有明显的相应标识;一般物料堆放高度不得超高地面2.4米,备发料区物料限高2.2米。 5.2.2物料储放位置须有明显标示标明所储放的对象编号。物料摆放，搬运应轻拿轻放，不可倒置和倾斜;如果物料在储存、发放或搬运过程中倾倒跌落，箱内物料需要送QC重检。在备发物料有尾数包装时,不仅有物料编号还须贴”库存合格”标签于外包装上;有MRB的或其它形式物料在发料时按IQC原标签上的标识补贴发料;当物料有散件时必须要用完整的外包装包装放置或储存，在外包装箱上面贴上蓝色的“尾数”标签并填写实物数。 5.2.3物料储存温湿度要求,温度控制在10(C ~30(C，湿度在30~75%RH; DSP IC包装要求使用ESD bag，当有开包装时要及时用真空包装机封口进行管制; 并作上开封时间于包装上;设有ESD材料(IC类、FLASH类、部分OLED类、部分晶体管类)管理专区,对ESD手腕带在每次使用前都要检测一次静电。 5.2.4物料(含辅料)、半成品类、成品类储存期限参见附件‘有效储存期限一览表’对于将超有效储存期限的物料(含辅料)，仓管员应在到期前10天左右填写《转仓报