便利店门店营流程.ppt

流程图图案范例 目 录 门店订货流程 门店到货验收流程 销售数据上报流程 门店盘点流程 交接班流程 设备维修流程 即期商品处理流程 门店退货流程 1、门店订货流程 2、门店到货验收流程 3、销售数据上报流程 4、门店盘点流程 5、 交接班流程 6、设备维修流程 7、即期商品处理流程 8、门店退货流程 门店订货 影响订货数量的四个因素： 销量：指固定时间内，商品的销售数量。 最低库存量：总部核定的最低库存量＝必要的货架陈列数 （摆满货架）。 季节变化：冷天、热天。 供应商送货时间：总部向供应商发送订单后十天内。 确定订货数量的要求：使用系统内“自动补货”报表 订货量计算原理：“平均销售量×1.5倍＋最低库存－实际库存” 1.5倍率可以自行调整，视季节和销售变化趋势而适当调整 最低库存由总部制定后下发到门店系统中 系统自动订货量计算表的使用方法 门店收货 门店验收 到货情况反馈操作规则（主要针对供应商直送商品）： 反馈前提：规定时间十天内有货未到 反馈时间：订货十天后 反馈对象：电子邮件发送给 陈蕴青 反馈内容： 整张订单未到货：反馈订单号 部份商品未到货：反馈订单号、未到货商品情况 正确填写订货反馈表：到货情况反馈表.xls 调货： 门店收错货、验错货：及时与总部联系，调整。 特殊情况下出现断货：门店可以电话紧急联系总部。 订单过期、作废：订单有效期为一个月，门店第二个月下订单，前张订单则自动取消作废 。在一个月内该订单可以多次验收，直至该张订单上的商品全部收全。 退、换货流程（即期商品处理流程） 有关损耗问题的特别说明 针对商品过期损耗： 总部初始订货、直接订货、促销订货，造成过期损失由公司承担； 按照本次下发的建议参考值订货，造成过期损失由公司承担； 公司承担的过期损失按照原有要求填写“新品滞销损失确认表”并上交； 未按照要求在规定期限上报“即期商品处理审批表”，损失由油站自行承担； 针对商品其他损耗： 零星破损、鼠害、外观变形，造成损失在1％的损耗定额内列支； 零星失窃、进货偶然短少，造成损失在1％的损耗定额内列支； 如果此部分损失较大，请及时向ME和我们汇报，专题跟踪解决； * 便利店门店运营流程 可能需要的流程 开始程序 判断点 流程 预先确定的流程 连接标记 门店检查库存确定订货需求 订单数据上传总部 数据处理员检查订单合理性 总部订单审批流程 数据处理员给供应商发订单（订单转物流中心） 供应商送货 （物流中心送货） 门店到货验收流程 是 否 供应商将商品送抵油站 便利店收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质） 与订单进行比较、核实是否一致 便利店相关人员在验收单（送货单）上签字认可 完成系统内商品验收（检查物流发货调拨数据） 是 否 油站经理 签字认可 拒收 交供应商带走 注：门店验收供应商直配商品，商品保质期超过1/3的应拒收； 门店验收物流库配商品时，商品保质期超过3/4的应拒收（即仅仅剩余1/4保质期）； 打印系统验收单 每旬销售结束 打印当旬销售报表（附解款单）上报财务部 检查系统数据录入、核对销售和解款一致 完成系统数据上传 注：有POS系统的直接由系统出数据并打印； 无POS系统的使用EXCEL表或加油站信息管理系统报数据并打印； CORO经理确认盘点日 门店清理所有库存商品、准备盘点表 门店盘点人员清点确认实存商品数量 ME/公司人员参与盘点或者抽盘部分商品 实存数录入盘点表，损溢是否正常 确认盘点结果、损溢数上报（POS系统/邮件） 总部盘点数据处理流程 是 否 开始 于下班前将货架商品补齐；做好店内清洁工作；找零备用金、重点商品清点 清点当班实收现金，将现金交油站管理员 （或投入保险柜） 交接班 双方人员 互相清点交班金及兑换找零。 结 束 交班人员 配合做好交班人员清洁、补货工作；清点重点商品并签字确认 以自己的代码登录POS系统，检查系统状态 接班人员 互相沟通，了解门店状况 交班人员 接班人员 便利店设备维修执行公司统一的维修程序部分供应商提供设备可以直接向供应商报修 门店定期检查库存商品 填写《即期商品处理审批单》，内部邮件上报理货员 理货员执行总部即期商品处理流程 理货员将处理结果邮件反馈各油站 油站按照要求实施特价处理等 总部设定退货日期 门店将需要退货的商品数量输入《配送退货申请单》 总部审核退货申请生成《配送退货订单》同时下发油站 油站根据《配送退货订单》将允许退货商品清点、整理 门店核实系统内退货数量与实物一致 物流中心退货（逆向）流程 部分流程详解 系统内 查询数据 填写计算表 确认数量 中央控制单 发送订单 订货日期： 详见总仓订货流程 G2-1 订货数量：参照“订货计算表”正确计算数量，确保商品一个月销量及摆满货架。