内审培训练题(2000版).doc

练 习 ISO9001标准理解练习 审核计划和核查表的编制 查找不符合项，作不符合项报告 练习（A） 一、判断以下情况是否可以对标准要求进行删减，并说明理由： 1、企业已获得ISO9002认证，这次转换申请2000版标准认证理所当然可删减7.3条款。 2、企业没有设计部门，因此可删减7.3条款。 3、企业因为把设计委托给供方进行，因此可删减7.3条款。 4、企业的产品设计方案由顾客提出，企业只负责制造样品并进行一些改进，因此可删减7.3条款。 5、顾客A只关心企业最终检验的结果，并不关心企业如何对记录进行控制，因此可删减4.2.4条款。 二、仔细阅读下面的每一个问题，找出相应的符合ISO9001标准的具体条款。 ISO9001中哪一条规定公司在接受客户订单之前须先评审订单/合同中写明的客户要求，以保证了解并能满足这些要求？ 管理评审决议认为，公司的外部环境与去年相比没有根本性的变化，因此不需要对质量管理体系进行改进，这不符合ISO9001标准哪一条款的规定？ 在飞机上，乘务员请乘客填写《乘客意见调查表》，这与ISO9001标准哪一条款有关？ 设计室人员进行了模型飞机的试飞，并记录了有关数据，这与ISO9001标准哪一条款有关？ 在安装线上正在进行焊接的一组工人有一张焊接的工艺标准，这符合ISO9001哪一条？ 6、ISO9001中哪一条款要求应对顾客提供的先进工艺技术必威体育官网网址？ ISO9001中哪一条规定管理人员应保证对负责检查喷漆部件颜色的人员进行色盲检查？ 顾客抱怨，购买产品后发现质量问题，找不到解决问题的有关部门和人员，这不符合ISO9001标准哪一条款的规定？ 依据ISO9001标准那些条款规定要对不合格品进行标识？ 10、（如果有协定）在原材料转运前，公司应安排客户代表对其进行验收，这与ISO9001中哪一条款有关？ 练习（B） 根据所提供的金星公司的情况，以小组为单位编制审核计划和核查表。（金星公司组织机构图及部门职责见附录1） 要求：1.审核计划：分3个小组进行审核，时间为2天，每天审核时间8小时。 2.选定一个部门编制核查表。 练习（C） 学员独立研究所附的现场审核案例，指出案例中可能出现的不符合项，然后以小组为单位进行讨论，集中所找到的问题，并选取其中一个制成不符合项报告。（现场审核案例见附录2） 要求：按以下格式列出你发现的问题并做出判定。 案例 主要事实 判定 适用标准条文 附录1 金星公司组织机构图 批准：陈企亮 二零零一年一月二十日 各部门职责 总经理 确定质量方针和目标，批准质量手册； b． 委任管理者代表，并授予相应的职责； c．分配确定公司各职能部门主管的质量职责； d．主持管理评审会议，保证质量体系不断完善； e．为提高产品质量配备必要资源，对产品质量负全责； f．负责公司重要质量策划和公司年度合同的审批签发； g．负责公司重要的公关接待工作和处理客户重大投诉的问题； h．部署全年供货计划，审批月度生产计划交生产部执行。 管理者代表 负责组织建立公司的质量体系并维持正常运行和改进； b．向总经理报告质量体系运行情况； c．协调各职能部门的质量职能，编写质量手册、组织编写并批准程序文件； d．组织内部质量审核和管理评审会议； e．负责通过采取培训、宣传等手段提高全员的顾客至上意识； f．负责就质量体系有关事宜与