分包安全管专项检查表.doc

监理项目部2012年基建施工分包安全专项检查表 项目名称： 工程 检查日期： 建管单位： 土建施工单位： 电气安装单位： 线路施工单位： 工程有无分包：有 分包单位个数：1个 分包队伍人数：10人 序号 检查内容 检查结果 采取的措施 一 分包管理 1 文件宣贯培训。 参与/组织（业主、监理、土建、电气、线路等）××个单位学习了《关于进一步加强施工分包安全管理的重点措施》、《承装(修、试)电力设施许可证监督管理实施办法》等××个文件，学习次数：××次；参加学习共××人次 2 分包单位名称？是否在国网公司公布的合格分包商名录中？施工项目部有无施工企业的年度合格分包商名册？新选用的分包队伍是否单独报经资质审查？ 不在公布的名录中 无年度合格分包商名册 单独上报资质审查 3 分包单位的资质和业绩情况， 是否符合分包项目的要求？ 符合分包项目要求 4 分包性质？分包范围、分包工程量、分包比例？比例是否规定？专业分包工程量是否超过了合同总价的30％？ 专业分包；分包范围：地基与基础桩基工程；工程量：空心方桩302根,水泥搅拌桩824根，分包比例：9.7%，比例符合规定 5 有无主体项目分包或者项目转包？分包单位是否将所承包的工程违规进行二次分包或变相再次分包？ 无主体项目分包，无项目转包，无二次分包或变相再次分包 6 分包计划申请次数？分包计划是否报经建管单位批准？ 申请一次,报批 7 劳务分包单位是否存在单独承担主体工程范围内施工作业或以劳务分包形式变相进行主体工程专业分包的现象？ 否 8 贯彻国网公司分包安全管理“重点措施”具体执行情况。 已执行 9 建设管理单位是否将“许可证”监督管理要求纳入总部和现场日常管理中？ 是 10 监理项目部在分包管理方面采取了哪些具体措施？ 资料审查,现场检查,安全交底 二 分包单位合同签订 1 施工分包合同双方是否以法人名义签订？ 是否以签订劳务分包合同名义实施专业分包？劳务分包合同中是否含有专业分包作业的内容？ 以法人签订合同；否；否 2 是否单独签订有安全协议，安全协议是否使用国网公司提供的版本？不同专业的分包项目是否使用国网公司提供的不同的安全协议？施工安全协议是否与分包合同同时签订？ 有安全协议 使用国网公司版本，与合同同时签订。 3 与分包单位签订分包合同时，是否留有安全文明施工保证金？ 有保证金 4 分包合同和协议签订是否规范。在合同或者协议中是否按照《规定》明确技术文件编制、意外伤害保险、机械以及工器具、防护用品的配备责任方？ 规范 5 土建基础专业分包时钢筋、水泥等材料是否由分包方供应？ 否 6 线路工程专业分包是否存在超资质承揽工程（尤其三级资质分包企业） / 三 分包单位入场审查 1 监理项目部是否建立分包单位台帐，掌握了解所有分包的实际情况？ 建有台帐 2 进入现场的分包单位的项目经理、技术负责人、安全管理人员是否与报审、合同约定的人员保持一致？ 一致 3 分包单位的项目经理、技术负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持有效证件？ 查9人次，其中9人次证件全部有效 4 对分包单位自带的起重机械特别是建筑塔吊和移动式起重机械入场是否审查控制？ 审查 5 分包单位人员进场后其资源配备与投标时所承诺的是否相一致？如何验证的？ 一致 6 是否存在将工地运输、场地清理等外围工作交由无资质包工队或个人承包的现象；土建工程是否存在采取资质借用、挂靠等手段参与专业分包、劳务分包现象？ 无 四 分包单位体系管理和过程控制 1 监理项目部是否制定相关分包安全管理规章制度？分包单位是否根据甲方要求建立安全管理网络、应急救援体系？有无演练？ 有相关监理管理制度；分包有安全管理网络，应急求援方案和进行演练。 2 施工项目部是否对分包人员组织入场安全教育培训、考试、体检？是否建立分包人员花名册？ 有 3 是否对分包单位负责人和相关管理人员进行安全交底或组织学习？ 组织交底2次，组织学习3次 4 分包单位是否自带起重机械？入场审查是否经过报批？ 自带设备；入场报批 5 是否对分包单位进场的三类工器具控制，是分包单位自己检测、建立台帐，还是纳入统一管理？ 分包单位有三类工器具台帐，台帐列有8件工器具。 6 施工单位对劳务分包单位作业是否指派人员进行全方位的监督检查指导？是否有劳务作业人员单独从事危险作业项目现象？ 有一般性的监督 无 7 施工单位项目部开展各项安全活动是否把分包单