变更点控制程序变更点控程序.doc

B/05*005-2011 上海三电贝洱汽车空调有限公司 变更点控制程序 范围 本程序规定了变更点管理的工作内容和要求、检查与考核。 本程序适用于对变更点涉及的各过程。 内容和要求 内容： 变更点包括： 1、设计过程变更； 2、工艺过程变更 3、生产过程中发生的变更： 根据设计或工艺要求采取的临时变更 产品切换的变更 交接班的变更 设备变更（包括设备损坏维修、采用新设备等）； 刀具/夹具/模具变更； 能源中断； 作业者变更 二、设计过程变更控制 1、设计变更包括（不仅限于以下所列项目）： 设计过程中及批量试生产中顾客输入信息发生变更 批量生产后根据客户要求采取的变更 设计验证过程中根据验证结果采取的变更 根据产品试生产结果采取的变更 批量生产以后根据公司内部持续改进要求进行的设计变更或供应商持续改进过程中提出的设计变更 由于相关原材料无法采购引起的变更 2、由RDC对相关信息进行评估，并更新相关文件，可能包括（不仅限于以下所列项目）： 设计输入评审报告； 设计输出评审报告； DFMEA； 产品图纸； 产品技术条件或技术标准； 零件认可报告； 总成认可报告； 设计计算书 设计BOM 2.1 更改责任 2.1.1 样品试制阶段的图纸（“S”标记）更改应由产品开发设计主管设计人员或由产品开发设计部门责任者委托人员负责进行，在样机技术鉴定后结合总结试制中存在问题和有实效的改进措施情况，对“S”标记图纸进行更改，同时图纸S→A 2.1.2样品小批量试制阶段（“A”标记）图纸更改应由产品开发设计主管设计人员或由产品开发设计部门责任者委托人员负责组织进行。在批量鉴定时，结合试制中存在问题和有实效的改进措施情况，“A”标记图纸进行更改。在更改的同时对年产量达10万辆以上产品图纸标记A→B。产品大批量生产阶段（“B”标记）图纸更改应由生产技术部负责组织进行。 2.1.3 技术文件更改应由产品开发设计主管设计人员或由产品开发设计部门责任者委托人员负责进行。2 设计更改应按照《质量手册》中COP2.4产品设计开发更改过程进行，其中注意事项如下： 2.2.1 设计更改对影响尺寸链、强度、配合状态、装备精度等强度的更改应经过计算校核或试验验证；对重大结构改动（如可能影响整体可靠性或性能的改动）应组织有关部门（同输出评审）评议进行。 2.2.2 对影响顾客输入要求项目的更改必须通过顾客的书面批准。 2.2.3 设计更改应不得违反国内外各种法规要求。 2.2.4 设计更改前应填写更改单，明确更改内容，经有关部门会签、总工程师批准后实施。 2.2.5 供现场使用的文件，应及时更新，并且标出更改时间，更改状态必须让人理解。 2.2.6 产品设计人员进行设计更改时，应充分考虑更改后对该产品的工艺、质保、制造、交付等系统所产生的影响，并将信息及时传递到各有关部门。 设计更改应符合《产品图样及设计文件更改规定》 同时主管设计师负责对设计更改进行风险评估，并制订在制品处理办法 需更新文件项目由主管设计师编制，由RDC主任审核，由总工程师批准 3、根据RDC输出信息，生产技术部更新相关文件，可能包括（不仅限于以下所列项目）： 过程开发输入评审报告； 过程开发输出评审报告； 工艺文件（包括过程流程图、工艺操作指导书、工装清单、检具清单等）； 工装验证报告； 过程控制计划； PFMEA 初始能力调查； 工艺验证报告； 同时生产技术部负责相关工装的设计 需更新文件由主管工艺师编制。由相应科经理审核，技术中心主任或副主任批准； 4、根据RDC输出信息，质量保证部更新相关文件，可能包括（不仅限于以下所列项目）： 零件认可报告； 总成认可报告； 相关供应商PPAP文件更新，必要时进行现场审核； 检验卡片（包括进货检验卡片、出厂检验卡片、巡检记录表式）； MSA报告； AUDIT审核规程； 工装验收报告； 需更新文件由各相关负责人编制，由质量保证部经理审核，由质量总监批准； 5、根据RDC输出信息，采购供应部更新相关文件，可能包括（不仅限于以下所列项目）： 采购BOM； 供应商清单； 同时采购供应部负责确认供应商处在制品数量，并报RDC、生产物流部、QA。 采购供应部负责将设计变更信息完整传递到供应商处。并对采购断点情况负责。 需更新文件由主管采购员编制，由生产采购科经理审核，由采购供应部经理批准； 6、根据RDC输出信息，生产物流部负责： 确认仓库及车间在制品数量并报RDC、采购供应部、QA，实施标识管理； 7、根据生产技术部输出信息，生产部门确认生产文件的有效性并实施生产； 根据RDC输出信息，规划工程部负责相关设备的改造或添置，并确保其满足使用要求（如必要）； 9、根据生产技术部输出信息，由人事部负责组织对操