安全事故隐患模板使用说明.ppt

安全生产事故隐患治理档案管理说明 2015年6月 1.隐患排查登记表 按照隐患管理要求，由安健 环部将此表格印刷成册，下发到 各岗位，岗位人员按照此表内容 ，及时登记生产过程中发现的各 类隐患及存在问题。 公司在册职工及相关单位人 员均有权上报。 各岗位均建立《隐患排查登 记台账》，发现的隐患，属紧急 情况，危及安全生产和人身健康 的可立即按照事故上报程序上报。 属非紧急情况的登记到隐患排查 表中。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 2.安全、环保生产事故隐患报告单 各单位安全管理人员或值班人员每天对岗 位《隐患排查登记表》进行检查，了解装置运 行过程中存在的隐患，管理人员经过核实，确 定属于安全生产隐患的，告知隐患发现人员按 照《安全、环保生产事故隐患报告单》格式填 写，由部室或中心负责人签字后，按照隐患上 报程序上报。在填写《安全、环保生产事故隐 患报告单》时，要求隐患描述、原因分析、已 采取的措施等内容填写准确、完整。 如不属于隐患的可按照本单位问题整改程 序落实整改。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 3. 员工上报安全、环 保隐患评审奖励汇总表 安健环部对各部室、中心员 工上报的隐患进行汇总，由安健 环部每双月组织隐患上报单位、 业务管理部门进行一次隐患级别 评审，并下发员工隐患上报评审 奖励通报。 注：隐患评审要求主责单位 主管安全的副经理和安全员参加 ，业务管理部门要求副经理或高 级主管参加，监督管理部门要求 经理或副经理参加。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 4.安全、环保生产事故隐患 治理通知单 此表格使用单位为各业务管 理部门，以公司名义或外部检查 发现的事故隐患，各业务管理部 门应以《安全环保生产事故隐患 治理通知单》的形式通知责任单 位，限定责任单位整改期限，由 主管部门负责人签字，分管领导 签发。通知单应保存两份，一份 由业务管理部门保存，另一份由 隐患责任单位保存。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 5.事故隐患排查治理情况统 计表 此表格各业务管理部室、中 心分别都需要建立，业务管理部 门主要统计管理业务范围内的隐 患治理情况；各中心主要统计中 心范围内存在的隐患，包括工艺、 设备、安全、环保、职业卫生、 消防等专业内容；安健环部作为 安全生产隐患管理的主管部门需 要对各专业轻微以上隐患全部统 计，并督促整改进度。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 6.事故隐患“五定表” 此表格与《事故隐患排查治 理情况统计表》同时使用，是安 全生产隐患管理中不可缺少的表 格，各业务管理部室、中心，安 健环部均需要建立。 《事故隐患“五定表”》属 动态管理台账，建议各部室、中 心建立电子台账，至少每月更新 一次。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 7.安全、环保生产隐患治理 项目月报表 此表格由各隐患主责单位每 月15日之前，按照隐患整改进度 填写此表，并说明隐患整改中存 在的问题，需要公司协调解决的 问题，由项目负责人签字后，抄 送两份，一份送交业务管理部 门，另一份送交隐患监督管理部 门安健环部。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 8.隐患项目治理延误报告单 此表格由各隐患主责单 位填报，安全、环保生产事 故隐患治理项目未按期完成 的，隐患治理主责单位要及 时填报《事故隐患治理项目 延误报告表》，中心级隐患 延误由业务部门负责人审 批；公司级隐患延误由分管 业务副总经理审批；煤制油 公司级隐患延误由总经理审 批。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 9.隐患项目治理延误报告单 此表格由各隐患主责单位填 报。针对项目建设期间设计标准 低或国家有关标准变更或自然环 境因素变化后，导致的装置、设 备或技术等方面的原生态隐患， 公司不具备治理条件的，经过制 定严密、有效的管控措施，可以 使隐患导致事故发生的可能性和 后果严重性消减到可接受范围内 的，经业务主管部门领导和专业 人员会议讨论、签字消项。 按照安全生产事故隐患管理办法建立系统的隐患管理台账 10.事故隐患治理项目竣工验收单（公司级） 《事故隐患治理项目竣工验收单（公 司级）》适用于公司内部监控的隐患。 中心级隐患由主责单位自行组织验收 ，主责任单位的具体实施治理人担任验收 组长，经理为验收审查人。 公司级隐患由主责单位向业务管理部 门提出验收申请，主责单位经理担任验收 组长，业务管理部门经理担任验收审查人。 中心级隐患由主责单位收集隐患治理 验收资料并