总经理安全检查表(4月份)..doc

2014年4月份总经理安全检查表（XX公司） 本期检查主题：管网巡查和泄漏检测管理 检查目的：及时发现、处理管网巡查和泄漏检测管理中存在的问题，强化制度落实、加强作业现场管理，预防第三方事故破坏发生，不断提高管网巡查和泄漏检查管理水平。 检查时间： 检查地点： 一、检查项目及内容（?符合； × 不符合； ? 不适用) 项目 检查内容及要求 是否符合 存在的问题 整改建议 责任单位 整改 负责人 完成 日期 文件检查 管道巡查 1、巡查管理制度完善(包含：岗位职责、巡线程序要求、巡线计划管理、第三方事故及责任追究、巡线实施监督考核、巡线资料管理等) ，能够满足管控要求 2、有相应的控制程序、作业指导书（如：《燃气管网巡查周期规定》、《巡查作业指导书》、《施工现场燃气管网监护作业指导书》、《巡查管理流程》、《巡查考核办法》等） 3、制定管线及附属设施巡查的周期及工作计划（有明确的内容和人员安排，计划符合巡查周期规定，分工合理） 4、部门负责人或主管定期对巡线记录进行审核，签字齐全，对发现的问题及时跟进和处理 5、定期对巡查工作进行定期分析和总结，发现的不足（如制度不完善、流程不合理、安排不恰当、合理建议的收集和应用等）及时进行改进 泄漏检测 6、建立泄漏检测管理制度(包含岗位职责、检测程序、检测周期、检测计划管理、检测实施监督考核、检测资料管理等) 7、相应的控制程序、作业指导书齐全（如《燃气管网泄漏检测周期规定》、《泄漏检测作业管理流程》、《泄漏检测作业指导书》、《泄漏检测人员考核办法》等） 8、根据管线材质、使用年限、压力等级等情况综合考虑，将管线划分成不同的安全风险等级，明确各等级管线的泄漏检测周期、检测范围 9、有完善的泄漏检测记录，包括地点、探测读数、现场情况、采取的行动等 10、建立泄漏台账，每季度进行漏气事件统计及分类，分析原因和研究如何减低类似泄漏事故发生，并制定相应的管控措施 班组安全建设 11、班组安全建设日常活动有效开展（班组安全生产会议、班组安全检查每周实施1次；定期召开班前、班后会；班组日常教育培训按照计划召开） 行为安全观察 12、班组定期开展行为安全观察，对不安全行为及时提醒，定期汇总、分析不安全行为，制定整改措施，并有记录 事故防范 13、对过往事故案例进行了分析，吸取经验教训，改进措施有效落实 14、近期集团事故信息有效传达至基层员工（近期事故：泸州“12.26”事故、盘锦“11.1”事故、岳阳“1.14”事故、沧州“8.27”事故等） 15、安全管理部门定期或不定期对巡查、检漏工作进行了监督和检查，对重要现场或重大隐患跟进 现场管理 管网巡查 16、巡线装备配备齐全、有效（包括：车辆、ppm级检测仪器、反光衣、必威体育精装版版图纸、喷漆、宣传单、工作服等） 17、巡线人员对负责片区的管网熟悉，熟练掌握巡线作业以及应急处置程序（现场模拟检查），熟练使用相关巡线设备 18、巡线管理 “分片包干、责任到人”，控制指标分解到人（管网泄漏自查率、第三方破坏指标） 19、巡查频率符合总部要求（快速巡查每天一次（市政中压以上），普通巡查10天一次） 20、巡线人员严格按照计划实施巡查，巡查记录规范（记录包括时间、地点、现场情况、处理措施、跟进事项等） 21、巡线发现的问题处置到位（发现的问题及时处理，定期分析，对暂时无法整改的隐患有跟进、监控措施） 泄漏检测 22、检漏人员配备基本装备（必威体育精装版版图纸、检漏仪、反光衣、记录表等） 23、检测仪器处于检定有效期，能正常工作 24、员工能够正确、熟练操作检测仪器 25、泄漏检测周期符合总部规定（安全风险等级最低的管线，其泄漏检测周期应满足下列要求： 高压、次高压管线每年不少于1次；低压钢质管线、聚乙烯塑料管线或设有阴极保护的中压钢质管线，每2年不少于1次；未设有阴极保护的中压钢质管线，每年不少于1次；铸铁管线和被违章占压的管线，每年不少于2次 26、新通气的管道在24小时之内检查1次，并应在通气后第一周进行1次复查 27、对管道附近的其它