煤矿2017年安全技术经济一体化方案(参考稿)..doc

2017年安全技术经济一体化方案 桃园煤矿 第一部分 2016年“聚集双效”方案实施情况 矿井设计生产能力** 万吨/年，2012年核定生产能力**万吨/年，2016年重新确定生产能力**万吨。 按照2016年矿井聚集双效实施方案，矿井零采区完成收作报废，北八及Ⅱ6采区已暂停开采，目前矿井生产采区为Ⅱ2采区、S3采区，准备采区为Ⅱ4采区。现有2个综采工作面（Ⅱ1028回采，7137工作面准备），7个掘进工作面（煤巷4个，岩巷3个）。 一、主要指标完成情况 （一）主要指标 原煤产量：1-5月计划**万吨，完成**万吨；6-12月份预计完成**万吨，全年完成**万吨，比计划亏产**万吨。 掘进进尺：1-5月计划**m（岩巷**m），完成2904m（岩巷**m）；预计全年完成**m，比计划超尺**m，主要是岩巷超尺。 销售收入：预计全年完成**亿元，比计划减收**万元。 盈亏指标：预计亏损**亿元，比计划增亏**万元左右。 主要指标完成情况表 表1-1 指标 计量单位 年度计划 上半年计划 上半年完成 上半年增减 下半年预计 全年预计 年度增减 一、原煤生产 　 　 　 　 　 　 　 　 1.原煤产量 万吨 　 　 　 　 　 　 　 2.筛混煤灰分 ％ 　 　 　 　 　 　 　 3.掘进进尺 米 　 　 　 　 　 　 　 4.矿井用工 人 　 　 　 　 　 　 　 二、成本盈亏 　 　 　 　 　 　 　 　 1.销售收入 万元 　 　 　 　 　 　 　 2.综合成本 元/吨 　 　 　 　 　 　 　 3.利 润 万元 　 　 　 　 　 　 　 （二）主要影响因素 1、上半年生产十分被动 因年初矿区停产整顿、春节放假、停产检修计停产15天，8283外工作面煤层变薄无可采价值提前90m收作，加上矿井生产接替紧张等因素共同影响，1-5月矿井生产十分被动，累计亏产**万吨。 2、灾害治理投入增加 防治水区域治理工程费用预计较预算增加**万元；区域瓦斯治理钻孔工程较预算增加**万元。 3、生产准备投入增加 Ⅱ1029、Ⅱ1042等工作面完善系统及1037工作面增加，增加巷道工程量**m（其中岩巷增尺**m），增加投入**万元。 4、加强成本管控可控成本力争节支**万元以上 其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费力争节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。 主要成本影响因素表 表1-2 序号 因 素 原 因 对生产经营效果的影响 1 灾害治理 瓦斯钻孔计划**万米，预计**万米，超**万米，主要是工程处施工 增加成本**万元 Ⅱ2右翼陷落柱治理钻探**m，注水泥**吨、粉煤灰**吨 年度预算未列，增加成本**万元 Ⅱ4采区地面定向钻治理，预计钻孔增加**m，注浆量增加**万吨 年度预算**万元，预计**亿元，超预算**万元 2 成本增加 计划**m，预计**m，增加岩巷**m 材料费、系统运行费用及人工工资增加**万元 备注 预计全年通过加强可控成本管控、回收复用等措施，力争节支**万元以上 二、主要项目实施情况 1、生产布局调整 基本实现了“关闭零采区、暂停北八及Ⅱ6采区，放缓Ⅱ1采区，保持Ⅱ2、南三采区生产，加快Ⅱ4采区准备，确保10煤接替线连续高效生产”的布局调整目标，生产布局趋于合理。 2、产量进尺 产量方面，受采场调整制约，全年亏产**万吨。 进尺方面，根据矿井生产接替安排，要保证10煤线连续生产，2016年需施工进尺**m，比年度计划增加**m，主要是岩巷增尺。 3、机构及人力资源 2016年5月份完成科级机构整合。一年来，二级机构由**个减少至**个，减少了**个。 矿井年初在岗**人，5月末实际在岗**人（含劳务输出**人），6月初调入一支掘进队（**人）后，目前合计用工**人，预计至年底再减员**人，矿内用工低于集团公司定员**人。 全年预计减少**人，补充增加**人，净减员**人。 4、成本管控 加强成本管控，可控成本力争节支**万元以上，其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。 5、煤质煤种 保证10煤低灰面持续高效生产，稳定和提高原煤质量，同时根据市场及矿井煤质煤种状况，采取原煤不进选煤厂直接外运、入洗临选配洗精煤等措施，最大限度增加商品煤产量、增加销售收入，加上煤炭价格弱势反弹，预计全年销售收入**亿元，与预算基本持平，一定程度弥补了亏产15万吨对收入造成的影响。 6、利润 预计全年亏损**亿元，比计划增亏**