煤矿“增收节支降本增效”专项活动总结.docx

鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司“增收节支、降本增效”专项活动总结2015年12月11日鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司“增收节支、降本增效”专项活动总结面对经济下行、煤炭行业低迷的外部形势，为最大限度地激发员工创新创效以及增收、节支、降造的积极性、主动性和创造性，根据2015年3月24日陈榕总经理在煤业公司传达贯彻全国“两会”精神暨开展“增收节支、降本增效”活动动员会上的讲话精神，国源公司结合龙王沟矿井及选煤厂项目建设实际，开展了一系列专项活动，现总结如下：一、领导和工作机构建设情况为加强“增收节支、降本增效”活动的统一领导，国源公司于2015年3月底成立了以领导班子为核心的活动领导小组，将各部门负责人纳入成员体系，分专业进行活动组织及责任落实，并通过经营管理组进行牵头管理。为使活动系统深入地得到贯彻落实，国源公司通过总经理办公会进行动员，并制定了活动实施方案。方案中确立了抓好项目设计优化、人力资源优化、资金管理、造价管理等多方面重点任务，截至目前各项工作均得到落实。二、工作措施落实情况（一）设计优化持续开展，降本增效切入根本项目初步设计获得集团公司批复以来，国源公司从施工设计、设备管理、人力配置等方面进一步优化，降低了工程造价及后期运营费用。一是优化施工设计，减少回风斜井措施巷道工程量×m，节约投资×万元，将61601工作面辅运顺槽、主运顺槽施工图设计中的20个联络巷优化为6个，减少巷道工程量×米；二是加强设备管理，将计划用于综采工作面搬家的进口框架式支架搬运车、支架铲车改换成采用国产设备，以租赁方式代替购买100t汽车起重机和2辆自卸汽车及取消选煤厂原煤仓、主厂房、产品仓三部载货电梯及自动水冲洗系统设备，累计节约设备购置费×万元；三是积极推行自动化、信息化和智能化技术，达到减人提效、“无人值守”目标；四是全面优化了生产期机构设置及劳动定员方案，矿井总人数减少×人，优化后总人数为×人，使后期运营成本每年降低×亿元；五是压缩行政福利设施建设面积，将办公楼、食堂及公寓设计面积减少×平方米，降低建设投资×万元，达到降本增效预期目标，增强项目投产后的盈利能力。（二）安全生产不断完善，降本增效立足长效国源公司始终坚持“安全第一”的项目管理原则，我们认为一次安全事故无形中会推高项目安全运营成本，并产生相关连带责任等隐形成本。因此，国源公司严格重视项目安全生产建设工作，千方百计提高安全管理水平。一是狠抓安全培训教育，提高全员安全意识。截止11月，本年度先后组织了14期证件培训工作，共计完成了4名公司领导、9名中层安全管理人员、19名一般管理人员《安全资格证》的培训和复训、4名公司领导应急救援证培训以及28名特种作业人员操作证的培训工作。二是强化隐患排查治理工作，全面落实安全责任，加大安全考核，着力消除安全风险源。全年开展安全大检查21次，排查安全隐患×处，对外委施工单位共计安全考核×万元。三是重视当期重大安全隐患，矿井防治水管理工作，配备专业人员，引进专业队伍，全面实施防治水各项措施，强化顶板管理，不断加强矿井“一通三防”建设，切实消除安全隐患，夯实安全根基。四是回风斜井贯通后，及时安装临时风机形成了主斜井与回风斜井的全负压通风系统，确保通风安全。五是在副井井底车场建立了临时变电站，保障井下供电。六是在井下排水系统尚未建立，防治水队伍尚未到位的情况下，及时调整6煤西翼回风大巷施工方案，避开地质断层，降低水灾害风险，确保生产安全。七是矿井在施工中及时调整施工方案，避开地质断层，降低水灾害风险，确保生产安全。八是启动安全文化建设助推安全生产工作。在学习借鉴红柳林安全文化建设成功经验的基础上，于8月份正式启动安全文化建设工作，制定了适合项目建设实际的安全文化建设方案，着手启动实施。（三）资金管理多措并举，降本节支从严收口资金是项目运行的血液。为确保资金足额到位及合理使用，国源公司多措并举，从严资金支出的收口管理。一是以集团公司资金调度系统为抓手，加强现有资金管理，从严资金计划、重视时间价值。及时置换贷款和提前归还高利息贷款，降低财务费用；加强政策费用研究，减轻企业负担；强化项目资金管理，所有管理费压周付款，所有合同款项压月付款，控制资金支出。2015年1-11月共节约财务费用约×万元。二是优化财务支出结构，实行财务开支“三保一压”。即保证财务支出的准确性、保证财务贷款的及时性、保证财务审核的严密性、压低财务资金运用的成本。严格执行与银行的定期对账制度，完善大额资金支付的授权审批制度，监控资金流向，防范资金风险。严控预付款项，做到了2015年度零预付。三是着力压缩基建三项费用，严格落实“八项规定”，严控费用支出。2015年煤业公司下达基建三项费用指标×万元，争取值×万元。经努力，2015年1-11月国源公司发生基建三项费用×万元，预计全年发