2012-36号 - 附件1检查评定表100.doc

附件1 山东省建设工程质量检测机构监督检查表 检测机构名称：（盖章） 检查日期 年 月 日 一、检测机构基本情况 机构名称 注册资金 经济性质 通讯地址 邮政编码 联系人 联系电话 人员情况 已取得管理手册人数 工程师人数 高工以上人数 机 构 负 责 人 姓 名 技 术 负 责 人 姓 名 质量 负 责 人 姓 名 职 务 手册编号 手册编号 技术职称 技术职称 技术职称 所学专业 所学专业 所学专业 从事检测工作年限 从事检测 工作年限 从事检测 工作年限 联系电话 联系电话 联系电话 资质证书编号 计量认证证书编号 资质范围 仪器设备固定资产原值 仪器设备总台（套）数 房屋建筑面积（m2） 实验室面积（m2） 二、山东省建设工程质量检测机构监督检查、评定表 检查项目 要求 分值 检查方法及评分标准 缺陷问题及说明 实得分 1检测人员 （15分） 1.1见证取样每项目至少2人，专项检测不少于4人；单独见证取样检测机构或单独专项检测机构不少于10人；专项检测人员中从事检测工作3年以上并具有高级或中级职称的不得少于4人，其中1人应当具备相应注册师资格；不存在因人员流动不符合资质标准情况。 5分 查看人员管理手册、职称证、注册师证、人员一览表。 缺手册、证件或证件超期或证件不符合、人员不能满足要求，出现以上任1种情况则本项不得分。 提供1－6月份单位人员社保原件及复印件,未能提供社会保险持有手册的人员，总站将收回检测人员管理手册。 1.2技术负责人、授权签字人应有相关专业中级及以上职称并取得总站管理手册；技术负责人应实际从事本单位技术管理工作，授权签字人应根据实际取得的管理手册科目签发报告。 10分 查看人员管理手册、职称证、任命文件及实际运行情况。 缺手册、证件或证件不符合，授权签字人没有按照取得管理手册项目签字的发现一项扣3分，扣完为止。 2仪器设备和设施环境 （25分） 2.1正确配备与通过的检测参数、项目相适应的检测仪器设备。 4分 检查设备台帐、设备档案和实物。 缺少设备或设备与规范要求不一致1台设备扣1分，扣完为止。 2.2仪器设备、标准物质安装、放置应符合相关规范要求，并处于正常工作和有效管理状态。 3分 现场查看。 出现一次安装、放置不符合扣1分。 2.3仪器设备应检定合格并在有效期内，自检/自校的仪器设备应有自检/自校方法和记录。 5分 检查主要仪器设备的检定/校准证书和自校方法、自校记录。 自校设备无自校方法扣2分、缺检定证书1件扣1分，扣完为止。 2.4主要仪器设备的操作规程和使用记录清楚明确、完整、齐全。 4分 检查主要仪器设备操作规程、使用记录。 缺操作规程1台设备扣2分，使用记录不全或混乱1本扣1分，扣完为止。 2.5检测机构应有固定的办公及检测场所，配备必须的办公设施设备条件。 3分 检查房屋所有权证明及房屋租赁合同，现场查看办公条件。 不能提供房屋所有权证明及房屋租赁合同，或合同到期未签订的，缺少基本办公条件的，本项不得分。 2.6水泥、外加剂、混凝土砂浆强度等项目应配备相应的温湿度控制设施及设备，控制有效，进行温湿度监控并记录。 6分 现场查看。 温湿控制达不到要求本项不得分，缺控制设备设施1件扣2分，未进行监控并记录、缺记录扣2分。 3样品管理 （10分） 3.1检测机构应能确保样品的完整性、真实性、代表性；样品应有唯一性标识，避免样品的混淆。 4分 现场查看样品情况和标识。 样品管理混乱本项不得分，标识不正确1处扣1分。 3.2检测机构应当建立检测试样留置制度，水泥、外加剂样品留置应符合标准要求。 6分 现场查看样品留置情况和记录。 未按规定留置样品或样品留置不符合要求的，本项不得分。 4检测方法 （15分） 4.1检测机构应使用必威体育精装版有效版本的标准规范，标准规范应齐全，并进行受控管理。 5分 查看标准规范目录、所有标准规范、标准有效性检查表等档案。 标准规范管理混乱，本项不得分。缺少标准规范1本扣1分，作废标准出现受控或在用的情况，1处扣2.5分，扣完为止。 4.2水泥、混凝土、钢筋力学性能试验等应具有数据自动采集系统。并与当地工程质量监督机构联网。 10分 现场查看软件使用情况。 无自动采集系统扣7分，未联网扣3分。