BL-3-QC-002进料检验作业规范(B0).doc

深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2009-10-20 文件名称 进料检验作业规范 版本/版次 B/0 页数 4 批 准 审 核 制 定 文件发行/修订履历 版本/版次 生效日期 发行/修订内容说明 备注 A/0 B/0 2007-03-01 2009-10-20 初版发行 修订发行(并修改文件格式、内容)。 深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2010-5-12 文件名称 进料检验作业规范 版本/版次 B/1 页次 1/4 1. 目的： 规范来料的检验和处理程序，以保证来料合格确保生产正常和产吕质量。 2. 适用范围： 适用于宝隆高科采购的所有物料之进厂检验。 3. 权责： 3.1IQC检验员执行检验活动并保存有关记录.并按《IQC流程图》(附件一)检验 3.2品质主管审核IQC检验结果引导供应商品质向上 4. 抽样方法和判定标准： 4.1 采用《抽样检验规范》（附件一）：MIL-STD-105E：正常检查一次抽样方案和加严检查一次抽样方案。 4.2 抽样方法：从待检中随意抽取试料。 4.3 判定基准： 外观抽样检查标准：一般检查标准Ⅱ：AQL 0.65； 电性检验标准:一般检查标准 AQL0.25 5. 内容： 5.1 IQC检验员接到物控部仓管单位《送检通知单》后，根据《送检通知单》核对货品名称、规格、数量无误后, 进行抽样检查。 5.2 检验员对照承认书、生产资料、样品进行检验,同时参照厂商的“出货检报表”对比检查。 5.3 检验员根据(5.2)检查完毕后，须填好《来料检验记录表》每个记录主要的检测数据。同时在《送检通知单》栏签名并注明“OK”或“NG”后送资材部采购部门。 5.4 如果检查结果不合格，应在《来料检验记录表》及《来料检验日报表》判定栏内填“RE”,并填写《品质异常联络单》FAX给供应商，同时通告资材部采购进行处理，而且在送货单上盖“拒收”，交资材部采购部门。 5.5 检验员判定合格的，应在《来料检验记录表》判定栏内填“AC”，并在包装箱之明显位置贴上《合格标签》（附件三），注明判定日期，由物控部仓管办理入库手续并将《送检通知单》送品管部签字后交采购，采购将财务联交财务部门办理帐务；判定不合格者，在包装箱明显位置贴上《红色不合格标签》（附件三）。 5.5.1 合格标签为绿色 5.6 凡经品管部判定不合格之材料，由物控部采购做特采和退货处理(原则上是退货)。需特采的材料按《采购管理程序》实施，不能特采的材料由资材部采购联系供应商退货处理。 5.6.1 同意办理特采的材料由物控部采购将《特别采用申请单》复印一份给品管部，品管部IQC根据《特别采用申请单》，将在材料外包装箱贴《特采》标识（附件三）。 深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2010-5-12 文件名称 进料检验作业规范 版本/版次 B/1 页次 2/4 5.7 检验合格的材料由制造部办理”领料单”进行领料，在制程使用中如材料发生品质问题，制造部填写《品质异常联络单》给品管部，品管部IQC进行材料确认。如确认不合格，IQC填写《品质异常联络单》将问题反映给供应商，要求供应商进行材料的改善。 6. 相关文件： 6.1《采购管理程序》 （BL-2-10） 7. 附件： 7.1 来料检验流程 （附件一） 7.2 进料检查抽样方案表 （附件二） 8. 相关表格： 8.1 来料检验记录表 （BL-4-QC-002） 8.2 送检通知单 （BL-4-QC-042） 8.3 来料检验日报表 （BL-4-QC-004） 8.4 品质异常联络单 （BL-4-QC-003） 8.5 特别采用申请单 （BL-4-QC-034） 深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2009-10-20 文件名称 进料检验