《材料零部件的控制程序.docVIP

宣化冶金工业有限责任公司 程序控制文件 标准号 版本号 材料零部件的控制程序 页码 1/8 1. 范围 本程序规定了公司压力容器制造工程中对材料、零部件的采购、验收和复验、标识、存放和保管、领用和使用以及材料代用的控制。 2. 职责 2.1 物资供应部 A) 负责分供方/分包方评价和资格认定工作； B) 编制采购文件，按采购文件组织采购人员进行材料、零部件的采购； C) 配合材料检查员检验进厂材料、零部件； D) 对采购进厂材料、零部件的质量证明文件和记录的有效性和准确性负责。 2.2 技术质量部 A）负责提供材料、零部件的材料计划表； B) 参与分供方/分包方资格评定工作； C）负责进厂材料、零部件的检验和复验。 2.3 生产厂 A）负责外协件工件的控制； B) 配合验收人员检验外协件，办理验收后的入库手续和材料保管。 2.4 材料质控责任人 A）审核分供方/分包方评价和资格认定工作； B）负责批准采购文件，对所采购材料、半成品、配套件应符合图样及有关标准，对其正确性及产品质量负责。 宣化冶金工业有限责任公司 程序控制文件 标准号 版本号 材料零部件的控制程序 页码 2 / 8 C) 配合材料检验员检验进厂材料、零部件； D) 审核并确认进厂材料、零部件的质量证明文件和记录并将材料提交质量检验部。2.5 检验质控责任人 A) 负责组织进厂材料、零部件的检验，判定其是否合格； B) 审核所采购外协件的质量证明文件，对其完整、正确性负责。 2.6 焊接质控责任人 A) 负责组织焊材的采购申请和进货检验，判定焊材是否合格； B) 审核所采购焊材的质量证明文件，对其完整、正确性负责。 3. 管理要求 3.1 材料、零部件的采购 3.1.1 分供方的选择、评价和重新评鉴 按照《合格分供方/包方评定程序》执行。 3.1.2 采购文件的编制 采购文件包括“材料采购单”和“采购合同”。 3.1.2.1 技术质量部根据图样及技术要求编制“材料计划表”，“材料计划表”至少包括以下内容： A) 工程说明； B) 标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求； C) 材料变更说明； D) 材料名称、规格、材质、数量等。 宣化冶金工业有限责任公司 程序控制文件 标准号 版本号 材料零部件的控制程序 页码 3 / 8 3.1.2.2 物资供应部根据“材料计划表”经库管员核对库存后编制“材料采购单”和 “采购合同”。“材料采购单”中至少应包括材料名称、规格、材质、数量、技术要 求和质量要求等内容，“采购合同”中的分供方必须是按照第3.1.1条评价的合格分 供方，必要时“采购合同”增加合同技术要求等内容。 3.1.2.3 焊材订货的品种和数量由产品的工艺人员编制“材料采购单”，焊接质控责任 人，送库管员核对库存，经材料质控责任人批准后实施。 3.1.2.4 “材料采购单”和“采购合同”经材料质控责任人批准后实施。 3.1.3 采购实施 3.1.3.1 采购员接到批准的“材料采购单”后按要求具体组织实施，价值在1000元以上的，必须与供方签订采购合同；合同中药将采购文件中的各项要求填写清楚，受压元件材料必须符合压力容器用材的相关标准；其它材料也应符合相应的标准。 3.1.3.2 采购活动必须在公司的合格分供方/分包方名录中实施。 3.2 材料、零部件验收（复验）控制 3.2.1 质量证明文件验收 3.2.1.1 压力容器用材料必须具有材料制造单位的质量证明书，并符合《容规》第2.1节的规定。钢板、钢管、法兰等质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。 3.2.1.2 从经营单位或顾客处取得的压力容器用材料的质量证明文件应是原件或加盖供货方的质量检验专用印章及经办人名章复印件。 宣化冶金工业有限责任公司 程序控制文件 标准号 版本号 材料零部件的控制程序 页码 4 / 8 3.2.1.3 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。 3.2.1.4 设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。 3.2.1.5 材料质控责任人对质量证明文件进行审核和确认。 3.2.1.6 压力容器专用钢板（带）的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证。材料采购人员应在采购前对此予以确认。 3.2.2 材料检验和复验 3.2.2.1 材料到货时，材料质控责任人会同质量检验部材料检查员进行验收、核查材料质证还应与材料实物的炉批号、材料牌号、规格标记相符合；材料数量、外观质量、几何尺寸合格，在合格产品上进行标识，并将该标识移植在材料的