粮食加工厂报废包材处理规程..doc

粮食加工厂报废包材处理规程 编号：HDLY-LSJG-QAQC-004-2015 第一章 总? 则 第一条 为加强对 第条在其职权范围内负责组织工作。 第条 第三章 工作职责 第条第条 第条第条 第九条 管理督察中心负责对不合格包材处理全程进行监督。 第四章 报废包材类别 第十条 生产过程中人员操作失误及产品质量问题返工等原因造成不合格包材。 第十一条 库房保管不善，导致包材质量变劣或环境污染造成不合格包材。 第十二条 包材材质、规格尺寸及版面信息等改版，产生旧版废弃包材。 第十三条 设计失误或供应商生产失误导致不合格包材。 第十四条 加工过程中因包材质量问题所产生不合格包材。 第五章 处理办法 第十五条 各工厂对不合格包材单独集中放置，按照第十条至十四条规定进行产品标识。 第十六条 因第十条产生报废包材，工厂每月30日前上报经加工中心，加工中心根据集团生产管理办法之“吨加工成本”对各工厂进行相应考核问责，并报备管理督察中心。 第十七条 因第十一条产生报废包材，工厂在发现问题次日9点前上报厂长、加工中心与质控中心，上述中心对不合格包材进行评定并确定处理方案，经直管领导审批后，加工中心负责对相应责任人进行问责处理并报备管理督察中心。 第十八条 因第十二条产生报废包材，工厂及时上报厂长、加工中心、营销策划与质控中心，上述中心负责对不合格包材进行评定并确定处理方案，经分管领导审批后，加工中心负责报备管理督察中心，并由管理督察中心根据实际情况对相应责任人进行问责处理。 第十九条 因第十三条产生报废包材，工厂及时上报厂长、加工中心、营销策划中心或招标采购中心与质控中心，上述中心负责对不合格包材进行评定并确定处理方案，经分管领导审批后，加工中心负责报备管理督察中心，并由管理督察中心根据实际情况对相应责任人进行问责处理。 第二十条 因第十四条产生超出合同约定不合格率时产生报废包材，工厂及时上报厂长、加工中心、招标采购中心与质控中心，上述中心负责对不合格包材进行评定并确定处理方案，经分管领导审批后，加工中心负责报备管理督察中心。 第二十一条 对于无法退货、换货及折价返给供应商不合格包材，由工厂上报厂长、加工中心与招标采购中心，上述中心提出处理意见，经分管领导审批后，加工中心负责报备管理督察中心。 第二十二条 废旧包材处理 工厂上报厂长和加工中心，加工中心根据实际情况，给予相应审批； 2.工厂和驻场管理督察分部共同参与处理过程，工厂需建立《不合格包材处理记录》台账，包括名称、规格、数量、不合格原因、不合格呈批编号、处理意见、处理日期、相关责任人签字等内容，记录归档保管。 第六章 要求和纪律 第二十三条 废旧包材处理前，本办法涉及的相关部门和工厂要严格鉴定，控制成本费用以免造成浪费。 第二十四条 所有参与不合格包材处理工作的人员严禁接受废旧包材收购商任何宴请、馈赠，严禁与收购商发生任何经济往来。 第二十五条 违反本办法规定的，由管理督察中心视具体情况进行失职问责。 第二十六条 本办法由粮食加工管理中心负责解释、修订。本办法自下发之日起实施。 附件： 第十七条审批流程 恒大粮油集团报废包材审批表（加工厂） 立项单位 填写日期 使用部门 经办人 文件编号 报废包材品项 规格 数量 报废金额（元） 报废原因 备注 合计 此处空白 加工厂负责人审核意见： 粮食加工管理中心审核意见： 质控中心审核意见： 粮油集团直管领导审批： 第十八条审批流程 恒大粮油集团报废包材审批表（加工厂） 立项单位 填写日期 使用部门 经办人 文件编号 报废包材品项 规格 数量 报废金额（元） 报废原因 备注 合计 此处空白 加工厂负责人审核意见： 粮食加工管理中心审核意见： 营销策划中心审核意见： 质控中心审核意见： 粮油集团直管领导审批： 粮油集团分管领导审批： 第十九条审批流程 恒大粮油集团报废包材审批表（加工厂） 立项单位 填写日期 使用部门 经办人 文件编号 报废包材品项 规格 数量 报废金额（元） 报废原因 备注 合计 此处空白 加工厂负责人审核意见： 粮食加工管理中心审核意见： 营销策划中心/招标采购中心审核意见： 质控中心审核意见： 粮油集团直管领导审批： 粮油集团分管领导审批： 第二十条审批流程 恒大粮油集团报废包材审批表（加工厂） 立项单位 填写日期 使用部门 经办人 文件编号