健康安全风险评估程序.doc

修订记录 Revision History 改次 Rev No 修 订 描 述 Revision Description 修订日期 Revision Date 0 首次发行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 评审 Review 部 门Department 评 审 人 Reviewed 部 门 Department 评 审 人 Reviewed 部 门 Department 评 审 人 Reviewed 部 门Department 评 审 人 Reviewed 管理者 代表 行政部 品管部 资材部 生产部 工程部 市场部 批 准 Approved By : 审 核 Reviewed By : 编 制 Prepared By : 1.0目 的 规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。 2.0 范 围 　　 适用于公司内部健康安全风险评估和风险管理。 3.0 定 义 　　 无 4.0 权 责 　品质部负责编制和维护本程序； 行政及人事部-安全管理人员负责组织实施和监督本程序的执行。 5.0程 序 5.1 危险源的识别 5.1.1 从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及 其他要求中获得线索。主要存在以下几个方面： 1） 公司常规生产的活动和非常规活动； 2） 工作场所内自有设施及外界提供的设施。 5.1.2公司各相关部门在本部门的业务系统范围内进行识别， 且每年对该部门的危险源进行再评估；识别的结果记录在《危险源识别、风险评估和风险控制表》中。 5.2 风险评价 5.2.1 风险评价方法 采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。 D=L×E×C D风险值 L事故发生的可能性 E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故产生的后果 评价评分标准见下表 职业健康安全风险评价、评分标准表 评价因子 评分说明 评分 事故发生的可能性（L） 完全可能， 会被预料到 10 相当可能 6 可能，但不经常 3 可能性小，完全意外 1 很不可能， 但可以设想 0.5 极不可能 0.2 实际不可能 0.1 暴露于危险环境的频繁程度（E） 连续暴露 10 每天工作时间内暴露 6 每周一次暴露，或偶然暴露 3 每月一次暴露 2 每年几次暴露 1 非常罕见地暴露 0.5 发生事故产生的后果（C） 大灾难， 许多人死亡 100 灾难，数人死亡 40 非常严重，一人死亡 15 严重，重伤， 多人 7 重大， 致殘， 一人 3 引人注目，需要救护 1 评价值（D）=L×E×C 危险程度 危险等级 ＞320 极其危险，不能继续作业 一 160~320 高度危险，需立即整改 二 70~160 显著危险，需要整改 三 20~70 一般危险，需要注意 四 ＜20 稍有危险，可以接受 五 5.2.2风险等级划分 风险等级共分为一至五级，其中一至二级为重大风险，三至五级为一般风险。 5.2.3公司各相关部门对本部门所识别的风险进行评价， 且每年对该部门的危险源进行再评估；识别和评价的结果记录在《危险源识别、风险评估和风险控制表》中 5.2.4《危险源识别、风险评估和风险控制表》中的风险识别、评估过程由相关技术人员、主管、经理共同参与。 5.3 风险控制 风险控制措施应满足职业健康安全法规和其他要求，应与自身运行经验和能力相适应，要充分考虑风险控制措施的实际控制程度。 5.3.1 重大风险控制 对于重大的风险（一至二级）需制定健康安全管理方案， 其内容包括： 需控制的风险； 风险控制目标， 包括分别到相关职能部门的目标； 控制风险的措施， 包括可选的技术方案； 适当的资源要求； 实施目标和管理方案的时间和进度计划； 验收和监督评审部门。 5.3.2 一般风险的控制 通过目标、相关法规、公司的相关管理措施、配备适当的资源进行控制。 5.3.3风险控制措施、方案实施前和实施中的评审 5.3.3.1 实施前的评审应考虑以下要点： 计划的风险控制措施和方案是否能将风险降至可容许的水平； 是否会产生新的危险源；