(关键业绩指标KPI手册.docVIP

關鍵業績指標（KPI）手冊 目的： 爲更準確的把握關鍵業績指標，在本企業使用時的特殊意義。 爲了清晰的表明本企業選取指標的目的，指向戰略的程度。 爲了使KPI在使用時，能有統一的解釋和說明。 爲了便於不同業務單元考核時。選取指標的直接和便利。 財務類指標： 計劃費用支出率：實際費用/目標計劃費用。 月度測度 此項指標使用於各系統、各部門 人均成本貢獻率： 採購支出/部門費用/人 營銷費用/部門費用/人 IT支出費用（維修維護費、軟體發展費用、硬體設備費）/部門費用/人 季度或半年 存貨周轉率(次)：/平均存貨成本 季度或半年測度 採購成本的下降率： (採購成本基準值－)/採購成本基準值 月度或季度測度 採購成本基準值，爲一定時間內的採購成本平均值 單位建築面積物業支出費： (物業人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經營費用+採暖費)/建築面積 月度或季度測度 費用利潤率： 利潤總額/成本費用總額 季度測度 此項指標可轉化爲系統和部門的效率指標，成本費用包括；銷售成本、銷售費用、管理費用、財務費用等 關鍵商品的周轉次數： 關鍵商品，指考核期內，採購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%) 月度或季度測度 利潤總額： 年度測度 流動資産周轉率： 銷售收入（淨額）/平均流動資産總額 季度測度 平均帳期： 每筆累計付款時間/筆數合計 季度或半年測度 平均稅賦降低率： （同期稅賦－/同期稅賦 (可比同口徑) 年度測度 人均可控費用： (辦公費+電話費+交通費)/人 月度或季度測度 銷售增長率： （當期銷售收入－/上期銷售收入 月度或季度測度一次 銷售費用率： 銷售費用/銷售收入 每月測度一次 營銷費用貢獻率： 營銷費用/銷售收入 月度或季度測度 營銷費用包括：媒體廣告、印刷品、宣傳品、獎品、銷售折讓、活動等項費用 銷售收入： 總收入－－－－/當期銷售收入計劃 月度或季度測度 系統人均毛利增長率： （當期系統銷售毛利/系統人員總額－基準）/基準 每季度測度 此指標適用於銷售 應收帳款周轉率： 銷售收入淨額/平均應收帳款餘額 季度測度 資金周轉次數： 銷售收入/資金佔用額 季度或半年測度 客戶類指標： 單位供應商採購金額增長率： (當期採購總金額/當期供應商數量－/上期供應商數量)/﹙/上期供應商數量﹚/總資訊數量 月度或季度測度 供應商評價、供應商覆蓋面 會員卡卡均消費增長率： (當期卡均消費－)/上期卡均消費 月度或季度測度 商戶滿意度： 問卷調查 月度或季度測度 客戶增長率： （當期客戶總量－/前期客戶量 季度測度 設立此項指標，是爲了零售部門，注重市場客戶的渠道建設，持續的促進客戶資源的增長，以保證市場規模、銷售規模的增長 簽單的增長率： (當期簽單數量－)/歷史同期簽單數量 月度與季度測度 設立此項指標，是爲了讓企業注重市場的客戶資源，持續的促進客戶資源的增長，才能促進業務增長，擴大業務規模 市場美譽度、知名度： 問卷調查 月度或季度測度 投訴後流程(制度)改進率： 流程制度建設的完善性和執行性 年度測度 設立此目標，是爲了通過制度和流程建設，減少或避免同類事件的發生，從根本上，對系統進行持續的改善 員工滿意度： 問卷調查 月度或季度測度 一级商户比例： 一級商戶比例/總商戶數量 季度或半年測度 主題活動的達成率： (實際的宣傳活動次數－)/計劃的活動次數 年度測度 適用于全員的企業文化宣傳主題活動 月刊的關注性： 問卷調查 月度測度、季度或年度合計 設立此目標，是瞭解月刊，對企業政策宣傳的及時性及深度，對員工工作和活動反映的及時性和宣傳面，不同層級的管理者，對報紙的關注程度，員工對月刊的喜愛程度等。 內部運營類指標： 不良資産率： 期末不良資産總額/期末資産總額 半年或年度測度 設立此項指標，是爲了控制三年以上的應收帳款、積壓産品、物資和不良投資 次均活動費用： 活動總費用/活動次數 半年或年度測度 活動總費用，包括活動現場的獎品費用、折讓、宣傳費用 設立此目標，是爲了控制營銷策劃活動的費用支出，使投入和産出合理化 差錯率： 差錯金額/當期總金額；差錯筆數/總筆數 月度測度 可用于工資發放、合同簽訂、報銷、會計活動等 設立此目標，是爲了提醒員工避免犯同樣的錯誤，增強員工的責任心，減少企業運行過程中的人爲損失 差錯金額： 審計時發現問題所涉及的金額；或指下一工作程式發現的上一工作程式中的問題，並給予改正的金額 月度測度 持續無故障時間： 網路連續沒有的發生故障的時間 年度測度 設立此目標是爲了避免網路發生故障，最大限度地滿足企業運行的要求 單位面積能源消耗： 能源淨支出額/建築面積 季度測度 能源指水、電、煤氣、煤、採暖費等 設立此目標，是爲了控制企業的能源支出，降低企業的